老師，公司去年錯(cuò)誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
你好，你要修改以前年度的匯算清繳嗎
-
Q
老師，公司去年錯(cuò)誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
-
Q
公司去年錯(cuò)誤入賬，做了一筆利息分錄。如果考慮到修改匯算清繳或者不修改匯算清繳；賬務(wù)處理怎么做？ 原入賬分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 負(fù)-10000 貸：其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
-
Q
跨年的分錄寫(xiě)錯(cuò)了，需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
-
Q
老師 20年漏做了兩筆分錄 分別是 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 60 貸：銀行存款 60；借：銀行存款 5 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 5（紅字）如果放進(jìn)21年做的話 是否涉及到 以前年度調(diào)整損益科目呢？該怎么做賬呢
-
Q
你好老師，我去年暫估了一筆費(fèi)用13000，今年年初來(lái)了專票，實(shí)際金額是10000，進(jìn)項(xiàng)稅額為3000，我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了，從新做了一筆分錄 借：以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整3000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 （老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢？最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎）
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
租賃電動(dòng)叉車月付預(yù)付款是計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款，怎么做分錄，預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
-
老師好，請(qǐng)問(wèn)員工機(jī)票如何做賬呢？
-
出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì)，會(huì)查嗎
-
老師，我們本身生產(chǎn)出口貨物，但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司，把貨物賣(mài)給貿(mào)易公司，再?gòu)馁Q(mào)易公司出口退稅，有沒(méi)有這個(gè)必要？對(duì)公司有利還是弊？退稅方面那個(gè)更多？
-
出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì)，會(huì)查嗎
-
原料，領(lǐng)料單，產(chǎn)品入庫(kù)，按照真實(shí)的來(lái)，公沒(méi)有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少，月月盤(pán)庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存保持一致，暫估成本
-
老師，這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，股權(quán)原值證明材料，轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
-
我們是生鮮配送公司，配送蔬菜，肉，水產(chǎn)，大米，糧油等給學(xué)校，想問(wèn)下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
-
開(kāi)給個(gè)人的銷售發(fā)票名稱欄能為個(gè)人嗎？就是沒(méi)有具體的名字
-
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)專利的官費(fèi)，服務(wù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不用修改以前年度匯算清繳
那你直接上面分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
老師 如果是涉及到匯算清繳的話，怎么處理？
你好不需要的 借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
老師 涉及到匯算清繳的話，去年計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，不結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
你不修改匯算清交，用財(cái)務(wù)費(fèi)用做到今年影響今年的利潤(rùn)就可以啊。
好的。謝謝
不用客氣的，應(yīng)該的。