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Q

應(yīng)付賬款上年余額是5萬，對賬后發(fā)現(xiàn)實際余額是一萬，要怎么調(diào)整，怎么做分錄呢？

2021-02-20 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-20 12:13

那去查看啥情況，這個那之前付款做掉嗎，還是啥

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快賬用戶3915 追問 2021-02-20 12:14

就是之前的財務(wù)做賬錯了 掛起的 實際我們已經(jīng)不欠人家了

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快賬用戶3915 追問 2021-02-20 12:14

不欠這么多了

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齊紅老師 解答 2021-02-20 12:16

那之前做啥現(xiàn)在沖掉，借xx 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

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快賬用戶3915 追問 2021-02-20 12:20

現(xiàn)在是查不了在哪筆發(fā)生的 之前會計做的賬查不出來 人工翻閱憑證也沒有這筆業(yè)務(wù) 要怎么沖？

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齊紅老師 解答 2021-02-20 12:38

你去明細(xì)賬對憑證 ，實在查不到，借應(yīng)付賬款，貸未分配利潤

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那去查看啥情況，這個那之前付款做掉嗎，還是啥
2021-02-20
學(xué)員朋友您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
2023-04-14
你好，賬上不需要做調(diào)整的，你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的，把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
你好，實際上沒有這些往來科目了嗎？沒有的話，最簡單的辦法就是你把這些往來科目直接對沖一下，但是不正規(guī)，按說應(yīng)該查明白什么原因造成的這個結(jié)果，是不是有銀行存款沒有入賬?？纯词遣皇怯秀y行回單沒有做到憑證里。
2022-08-10
借應(yīng)收賬款57貸應(yīng)付賬款57，這個可以。
2021-06-11
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