9月份買(mǎi)的酒水入賬，11月份收到發(fā)票，是在11月份做一張同樣的紅字憑證，然后在重新做一筆分錄，就可以吧！另外9月份做的分錄是借管理費(fèi)用酒水貸其他，11月做個(gè)紅字分錄，這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行及其他嗎？然后把發(fā)票放到這張后面，在附一張發(fā)放的明細(xì)，這樣對(duì)嗎
你好，發(fā)福利的應(yīng)該是借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
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9月份買(mǎi)的酒水入賬，11月份收到發(fā)票，是在11月份做一張同樣的紅字憑證，然后在重新做一筆分錄，就可以吧！另外9月份做的分錄是借管理費(fèi)用酒水貸其他，11月做個(gè)紅字分錄，這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行及其他嗎？然后把發(fā)票放到這張后面，在附一張發(fā)放的明細(xì)，這樣對(duì)嗎
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9月份買(mǎi)的酒水入賬，11月份收到發(fā)票，是在11月份做一張同樣的紅字憑證，然后在重新做一筆分錄，就可以吧！另外9月份做的分錄是借管理費(fèi)用酒水貸其他，11月做個(gè)紅字分錄，這些酒水需要給員工發(fā)福利是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行及其他嗎？然后把發(fā)票放到這張后面，在附一張發(fā)放的明細(xì)，這樣對(duì)嗎
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老師你好，我想問(wèn)一下就是嗯我們10月份的工資沒(méi)有計(jì)提發(fā)放，然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位，11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位，嗯，就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位，然后我11月份記賬，是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放？借款里費(fèi)用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄，就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫(xiě)當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧，然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè)，員工的工資就行了吧
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老師你好，我想問(wèn)一下就是，嗯，比如說(shuō)我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車(chē)費(fèi)480元貸庫(kù)存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒(méi)有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車(chē)費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開(kāi)出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車(chē)費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開(kāi)的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
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老師你好我問(wèn)一下我們一月嗯支付租車(chē)費(fèi)，的分路是這樣做的，一件管理費(fèi)用租車(chē)費(fèi)480，帶庫(kù)存現(xiàn)金480，然后2月份的時(shí)候我們收到對(duì)方嗯給我們開(kāi)的這個(gè)租車(chē)費(fèi)的發(fā)票，我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)收款480，借管理費(fèi)用，租車(chē)費(fèi)480貸其他應(yīng)收款480這樣。做行嗎？然后后面附上了這張發(fā)票
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材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料＿個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算？
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都說(shuō)本年利潤(rùn)都要清零。比如24年利潤(rùn)表本年累計(jì)金額20萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎？
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老師， 我們是汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)，每次銷(xiāo)售賣(mài)車(chē)都會(huì)送客戶尿素，機(jī)油等，找了一個(gè)固定售后公司，月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開(kāi)票，但是每次都開(kāi)，勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么，且我這邊分錄需要分幾部做，分錄怎么寫(xiě)。
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我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的，但是有兩個(gè)員工卻沒(méi)有累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢
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老師，24年工資計(jì)提643300，個(gè)稅申報(bào)643000，實(shí)際有15000沒(méi)發(fā)放，現(xiàn)在匯算清繳賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填呢
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收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款？
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師您好！ 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯？原幣金額對(duì)得上還用調(diào)匯嗎
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有一筆2022年的費(fèi)用做主營(yíng)業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了，那我改了年報(bào)了，憑證需要做沖回么？怎么做賬務(wù)處理
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福利費(fèi)是不超工資總額的14%那
是的是按這個(gè)扣除比例的。
那費(fèi)用不重復(fù)了嗎？買(mǎi)的時(shí)候借管理費(fèi)用酒水，發(fā)的時(shí)候也借管理費(fèi)用酒水
你好，你不是紅沖了嗎？ 五行，11月做了個(gè)紅字，分錄。
我是紅沖了的，但是，不是再重新做個(gè)購(gòu)買(mǎi)的分錄嗎？借管理費(fèi)用酒水 發(fā)的時(shí)候還是借管理福利費(fèi)是不是等于多了一筆費(fèi)用呢
我是紅沖了的，但是，不是再重新做個(gè)購(gòu)買(mǎi)的分錄嗎？借管理費(fèi)用酒水 發(fā)的時(shí)候還是借管理福利費(fèi)是不是等于多了一筆費(fèi)用呢
不是 重新做不對(duì) 做我寫(xiě)的那個(gè)
那購(gòu)買(mǎi)的就沖掉了，然后在做借管理福利費(fèi)貸職工薪酬，借職工薪酬貸其他應(yīng)付款，這樣嗎？那11月份收到的那張發(fā)票放哪里呢
是的 福利費(fèi)分錄后面
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快。
還有一個(gè)問(wèn)題，如果9月底已經(jīng)發(fā)了這份福利了，11月收到的發(fā)票，怎么做呢
九月份借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款， 11月份收到發(fā)票，九月份之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的。
這個(gè)福利費(fèi)是代表工資成本嗎？
福利費(fèi)稅前扣除比例按工資的14%， 分給個(gè)人的需要合并到工資交個(gè)稅
他是不是就等同于工資的成本呢，
不等于 扣除比例還是工資的14%， 工資的成本是全額可以抵扣所得稅。
那這筆分錄是不是代表應(yīng)付職工薪酬的增加呢，是不是最后也算作成本呢
你做了管理費(fèi)用，他增加的是費(fèi)用，減少的是利潤(rùn)。