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Q

企業(yè)虧損，請問匯算清繳業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增嗎？

2021-02-14 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-14 09:18

同學(xué)你好！這個同樣需要的? ?調(diào)增應(yīng)納稅所得額的? ? 即使應(yīng)納稅所得額還是負(fù)數(shù)? ? 也要調(diào)增的 因為這個涉及到? ? ?以后年度盈利? ? ? 可以稅前彌補虧損的問題

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快賬用戶3306 追問 2021-02-14 09:21

老師如果企業(yè)虧損1000元 業(yè)務(wù)招待費發(fā)票500 收入0 調(diào)增的金額是200元對嗎？然后企業(yè)的虧損未分配利潤就是800了？是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-14 09:27

籌建期的話? ?是調(diào)增200元的 不過? ? 這個是企業(yè)應(yīng)納稅所得額是-800元 不用交所得稅 但是? ? ?未分配利潤? ? 虧損還是1000元 這是會計/稅法的區(qū)別? 要區(qū)分哦

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快賬用戶3306 追問 2021-02-14 09:34

不是籌建期，調(diào)整多少？

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齊紅老師 解答 2021-02-14 09:35

這個的話? ? 500元? ? 全部調(diào)增的? ? 因為不能超過收入的5%。? ? 而收入是0。。。

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同學(xué)你好！這個同樣需要的? ?調(diào)增應(yīng)納稅所得額的? ? 即使應(yīng)納稅所得額還是負(fù)數(shù)? ? 也要調(diào)增的 因為這個涉及到? ? ?以后年度盈利? ? ? 可以稅前彌補虧損的問題
2021-02-14
你好，嗯嗯那要調(diào)增的呢
2020-12-16
你好！是的。沒有收入，就要全額調(diào)增
2021-03-20
需要看 調(diào)增之后是不是盈利，還是虧損不需要交稅
2020-11-19
您好，賬上不用處理，匯算清繳報表上面是虧損就可以
2024-07-01
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