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老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項目的其他，是什么需要填到這里面呢。

2025-05-14 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-14 21:15

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?：會計上計提了減值準(zhǔn)備，但稅法不允許扣除的部分。 ?資產(chǎn)折舊/攤銷方法差異?：例如稅法不認(rèn)可加速折舊的方法。 ?資產(chǎn)損失未按規(guī)定申報核銷的部分?：如果資產(chǎn)損失未按照稅法規(guī)定申報核銷，也需要填入“其他”項

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你好； 你們涉及固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)這些 折舊攤銷 ；減值；損失這些? 會涉及 填寫的? ?
2022-05-06
所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目
1、三項經(jīng)費(fèi)的計提(職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育費(fèi)附加)。

2、營業(yè)外支出(捐贈、罰金、罰息)。

3、業(yè)外招待費(fèi)、廣告費(fèi)。

4、稅金(增值稅不允許稅前扣除，代繳的個人所得稅不允許稅前扣除)。

5、白條做帳部分，需要自行挑出來。

6、固定資產(chǎn)折舊(不符合稅法部分，如加速折舊或者計提比例高出稅法規(guī)定)。

7、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品攤銷。

8、收到的補(bǔ)貼款，有的不需要納稅的，做調(diào)減，要的需要納稅的做調(diào)增。

按照會計法規(guī)計算確定的會計利潤與按照稅收法規(guī)計算確定的應(yīng)稅利潤對同一個企業(yè)的同一個會計時期來說，其計算的結(jié)果往往不一致，在計算口徑和確認(rèn)時間方面存在一定的差異，即計稅差異，我們一般將這個差異稱為納稅調(diào)整項目。
2023-05-11
有這個業(yè)務(wù)咱就填寫，沒有就不填寫。
2024-03-29
你好，需要填寫的是調(diào)整的項目，不調(diào)整的不用。
2021-05-22
?你好? ?你這個營業(yè)外支出具體是什么原因要調(diào)整 看下是什么業(yè)務(wù)才好判斷。? ?
2021-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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