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Q

你好 運輸公司 有一張車輛發(fā)票已經(jīng)勾選 車輛購置稅也沒有交過 對方只是開一張發(fā)票 這種情況 后來又紅沖了該發(fā)票 這期間咋做賬

2021-02-06 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-06 21:37

您好 請問什么原因要紅沖的

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快賬用戶8905 追問 2021-02-06 21:38

原計劃要買 后來又沒買 發(fā)票他們開具了 忘記當(dāng)月作廢 隔了2個月才紅沖的

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快賬用戶8905 追問 2021-02-06 21:40

發(fā)票我已經(jīng)勾選

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齊紅老師 解答 2021-02-06 21:47

請問勾選后有沒有做分錄

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快賬用戶8905 追問 2021-02-06 21:50

做了這個分錄 借固定資產(chǎn) 進項稅 貸預(yù)付

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齊紅老師 解答 2021-02-06 21:51

借 固定資產(chǎn) 借方紅字 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 貸 預(yù)付賬款 貸方紅字

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快賬用戶8905 追問 2021-02-06 21:51

老師 這期間的折舊不用管吧 不太明白

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快賬用戶8905 追問 2021-02-06 21:51

我沒有折舊

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齊紅老師 解答 2021-02-06 21:52

您沒有折舊 就不需要單獨再做其他處理

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快賬用戶8905 追問 2021-02-07 09:14

我做的是不是紅字 這樣做的 借預(yù)付 貸固定資產(chǎn) 進項稅轉(zhuǎn)出 這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 09:34

不可以這樣寫的 要我那樣寫分錄

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快賬用戶8905 追問 2021-02-07 09:40

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-07 09:44

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請問什么原因要紅沖的
2021-02-06
你好，你申報時在系統(tǒng)里把這個發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-09
你好 電子發(fā)票按照現(xiàn)在的規(guī)定沒有辦法作廢 只能紅沖 你是勾選平臺有提示吧 如果就說的是這張相當(dāng)于作廢的紅票 可以忽略
2021-05-29
您好，同學(xué)，賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
同學(xué)你好 1、沒有抵扣，雙方開紅字信息表都可以。 2、如果已抵扣，必須采購方開紅字信息表。
2023-02-01
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