你好,12月份一張住宿費(fèi)的專票,一月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是沒有入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入帳的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:庫存現(xiàn)金等科目?
老師,我有筆分錄沒有做,但是在10月份時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了應(yīng)該怎么處理
12月份一張住宿費(fèi)的專票,一月份的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是沒有入賬,該怎么處理呀
老師,去年11月份有一張住宿的專用發(fā)票沒有記賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證也抵扣了,怎么辦,可以補(bǔ)記嗎?
一般納稅人,9月份有兩張進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)認(rèn)證,但是9月份沒有銷售收入未抵扣,但是已經(jīng)系統(tǒng)認(rèn)證了,如何做賬
老師,我12月收到一張專票,一月發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,但是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,該怎么處理
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
但是這個(gè)月的增值稅表的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就與實(shí)際的不一致了呀
你好,發(fā)票認(rèn)證了,賬面也做了進(jìn)項(xiàng)稅額處理,是一致的啊?
但是發(fā)票是上月認(rèn)證的啊
你好,發(fā)票一月份認(rèn)證,上面的分錄也是做到1月份。 如果你做到2月份當(dāng)然就有時(shí)間差異的
老師,可能我沒說清楚,住宿費(fèi)專票是1月份認(rèn)證的,1月份認(rèn)證的發(fā)票是12月份的發(fā)票,我現(xiàn)在做是做1月份的憑證,補(bǔ)做也只能是在1月份補(bǔ)做了
你好,發(fā)票一月份認(rèn)證,上面的分錄也是做到1月 這樣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額與賬面進(jìn)項(xiàng)稅額就是一致的啊?