老師，去年11月份有一張住宿的專用發(fā)票沒有記賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證也抵扣了，怎么辦，可以補(bǔ)記嗎？
你好同學(xué)，可以補(bǔ)記
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請(qǐng)問老師，有一張服務(wù)費(fèi)是增值稅專用發(fā)票，11月份進(jìn)項(xiàng)抵扣用了，是憑證沒有做，我應(yīng)該12月份怎么補(bǔ)救？
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老師好！今天記賬6月份的！發(fā)現(xiàn)有個(gè)單位開票數(shù)量和單價(jià)都不對(duì)！但是我單位以認(rèn)證抵扣！怎么辦！可不可以我多認(rèn)證一份！這張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出！
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老師，去年11月份有一張住宿的專用發(fā)票沒有記賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證也抵扣了，怎么辦，可以補(bǔ)記嗎？
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老師，我這邊有兩張專票是沒有認(rèn)證抵扣的，是21年的發(fā)票了，但是在21年的賬上已經(jīng)記在應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅了？那這兩張發(fā)票我還要認(rèn)證抵扣嗎？
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老師，我去年12月份有一張?jiān)牧系倪M(jìn)項(xiàng)票，只做了認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了，成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，只是忘記做憑證了，今年怎么補(bǔ)一下。
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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還用更正報(bào)稅的報(bào)表嗎
分錄： 借：以前年度損益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：其他應(yīng)付款-xx員工
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是不用以前年度損益調(diào)整
去年11月份沒記，我記到今年這個(gè)月行嗎
不用更正報(bào)表。跨年的費(fèi)用，需要用以前年度損益調(diào)整，不然會(huì)影響本期利潤(rùn)。
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
因?yàn)槟闳ツ暌呀?jīng)抵扣了，而且去年的賬改不了，你只能補(bǔ)記到今年。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為了簡(jiǎn)化處理小企業(yè)業(yè)務(wù)，要求前期差錯(cuò)更正直接記入本年損益，你可以直接記入本年損益。
怎么做分錄老師，一個(gè)宿舍發(fā)票
借銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金。對(duì)嗎
是員工出差的住宿費(fèi)發(fā)票嗎
老板出差住宿發(fā)票
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
好的，謝謝
不客氣，很高興能幫助到你。如果對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)哦！