12月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，報表都申報了，以前年度是虧損。那這個我分錄應(yīng)該怎么更正？

老師 在嗎？我12月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，怎么糾正啊，我用的金蝶軟件 現(xiàn)在1月的稅都報完了，只是我還沒結(jié)賬 12月末我結(jié)轉(zhuǎn)完損益了，就是忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了[撇嘴]救急啊

你好老師，個稅申報工資必須和財務(wù)報表管理費用中的工資數(shù)據(jù)一致嗎，之前月份個稅報的多，是因為怕需要收入多，好合理扣除，結(jié)果到年底開的不多，不想這么多費用，想更正個稅申報可以嗎？得從4月改到12月，這樣更正有什么影響，更正呢本年利潤虧損就少點，不更正本年利潤虧損多點，到底要不要更正呢

老師，做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)

小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報 比如10月份申報7-9月的時候利潤總額是個正數(shù) 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報10-12月份的時候 利潤總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個以前年度虧損是用了7萬還是14萬??？