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老師 在嗎？我12月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，怎么糾正啊，我用的金蝶軟件 現(xiàn)在1月的稅都報完了，只是我還沒結(jié)賬 12月末我結(jié)轉(zhuǎn)完損益了，就是忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了[撇嘴]救急啊

2021-02-04 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-04 14:39

您好，反過賬到2020年12月份，去結(jié)轉(zhuǎn)損益，謝謝

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快賬用戶4486 追問 2021-02-04 14:40

老師，我沒看明白是什么意思，具體要怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:53

您好， 1：返回到12月份，結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶4486 追問 2021-02-04 15:09

老師，我12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，知識沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，可以在1月補(bǔ)錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？ 結(jié)轉(zhuǎn)損益金蝶里是自動的，那個做了

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:42

您好，放回到12月份去結(jié)轉(zhuǎn)

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您好，反過賬到2020年12月份，去結(jié)轉(zhuǎn)損益，謝謝
2021-02-04
您好 如果您在12月份記賬后發(fā)現(xiàn)沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中，那么您需要補(bǔ)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，然后進(jìn)行記賬。這并不會影響您之前所做的其他分錄和記賬，只是對之前的賬務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。 具體操作如下： 1.確定本年利潤科目的余額，即本年度實現(xiàn)的凈利潤。 2.確定利潤分配科目的余額，即截至目前已經(jīng)進(jìn)行分配的利潤金額。 3.計算未分配利潤科目的余額，即本年利潤科目的余額減去利潤分配科目的余額。 4.補(bǔ)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，借記本年利潤科目，貸記未分配利潤科目。 5.在賬簿上登記該分錄，完成記賬。
2024-01-04
你好，在1月份補(bǔ)做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?
2021-02-04
是不是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
2021-03-30
同學(xué)你好，尼理解的是正確的
2021-01-02
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