同學(xué)你好 沖暫估可以按照收到的發(fā)票金額紅沖
老師,您好,我們2月份暫估一筆機器設(shè)備,現(xiàn)在發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,您好,我們2月份暫估一筆機器設(shè)備,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,我們前2個月是暫估的工程成本,現(xiàn)在拿回來部分發(fā)票回來了要怎么沖賬呢?是法人代付款款的
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師,3月份月末暫估一筆成本,入庫商品60萬,領(lǐng)用商品暫估55萬。 我好像做錯了。不知道要怎么沖回來。4月份收到機器的發(fā)票是24萬以及配件費10萬,6月份還有一筆大概10萬左右的配件費。我要怎么沖回
招標(biāo)公司收取保證金,退還的時候加了利息,這個利息怎么做賬?
老師季報的財務(wù)報表是做完六月賬自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個活,對方要求開一張租賃機械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時對賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時扣出費用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時成立時賬戶進(jìn)了部分注冊資金,所以實收資本就是當(dāng)時進(jìn)來的金額,注銷時把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項開票,就會有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個邏輯?我這個思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報嗎?忘記做了,還可以補做嗎?會不會影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費3000是不是只能扣除450元
老師,獨資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費用,經(jīng)營所得里可以扣除專項附加扣除嗎,專項附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個人部分
借,在建工程,貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸,在建,這是之前的分錄,現(xiàn)在沖暫估分錄怎么寫
借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借在建工程 貸應(yīng)付賬款
這樣做對嗎,借,應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸,應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn)原值不變
得原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
那收回來發(fā)票含有增值稅怎么做分錄,固定資產(chǎn)值就變了,還得調(diào)整折舊
對的 多折舊的紅沖 少折舊的補計提 借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借在建工程 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
就是說每次回來都得這樣沖嗎,有沒有不改變原值得辦法
那你得按照暫估的來收發(fā)票才行