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老師您好，我們單位上年的加計扣除已經(jīng)用完了，今年1月申報附表四出現(xiàn)這個提示，該怎么填寫

老師您好，我們單位上年的加計扣除已經(jīng)用完了，今年1月申報附表四出現(xiàn)這個提示，該怎么填寫
2021-02-01 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-01 14:22

您好，既然加計扣除不再享有那么上述提示的邏輯也是沒有問題的，建議您按照上述邏輯檢查一下對應(yīng)行信息。

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快賬用戶6993 追問 2021-02-01 14:25

其他行的數(shù)據(jù)都是稅控盤自動上傳的數(shù)據(jù)，那個期末可計提額要去哪里查看填寫

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齊紅老師 解答 2021-02-01 14:26

您好，建議您查一下上期申報表。

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快賬用戶6993 追問 2021-02-01 14:39

老師，這個是上一期的，附表四期末余額為0

老師，這個是上一期的，附表四期末余額為0
老師，這個是上一期的，附表四期末余額為0
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齊紅老師 解答 2021-02-01 16:03

您好，附表四的加計扣除金額不得超過999.22，而您填列的1萬多顯然超出了。

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快賬用戶6993 追問 2021-02-01 16:10

老師，1月份進項稅額是13063.61，上期進項加計扣除期末余額為0，1月份的進項加計扣除應(yīng)該填多少了

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齊紅老師 解答 2021-02-01 16:24

您好，13063.61*0.15，如您還有疑問歡迎繼續(xù)提問。

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您好，既然加計扣除不再享有那么上述提示的邏輯也是沒有問題的，建議您按照上述邏輯檢查一下對應(yīng)行信息。
2021-02-01
你好，你上面是提示了什么
2025-05-12
同學(xué)，你好 正規(guī)操作就是反結(jié)賬，更正申報表
2025-05-12
您好，是可以作廢后重新添加的
2022-01-17
你好? ? 累計扣除 。你去看看你租金的采集的信息 專項扣除 你租期開始是幾月? ?結(jié)束是幾月。 是不是時間不對?
2021-06-10
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