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老師，第一張圖是對(duì)方給我們開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，第二張圖是我的收貨單，我應(yīng)該怎樣做憑證，麻煩老師指導(dǎo)下

老師，第一張圖是對(duì)方給我們開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，第二張圖是我的收貨單，我應(yīng)該怎樣做憑證，麻煩老師指導(dǎo)下
老師，第一張圖是對(duì)方給我們開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，第二張圖是我的收貨單，我應(yīng)該怎樣做憑證，麻煩老師指導(dǎo)下
2021-01-27 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-27 18:21

是不是和你開(kāi)發(fā)票對(duì)不起來(lái)

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快賬用戶3564 追問(wèn) 2021-01-27 18:23

老師，能對(duì)得上，是我不會(huì)做憑證。借庫(kù)存商品：81916.2 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)：3736.01 商品進(jìn)項(xiàng)差價(jià)：36669.01 貸：應(yīng)付賬款：45247.19 這幾個(gè)數(shù)字我應(yīng)該怎樣組合 這樣做的話借貸不相等

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齊紅老師 解答 2021-01-27 18:28

按折扣之后的做賬就可以

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快賬用戶3564 追問(wèn) 2021-01-27 18:29

老師，能否幫忙帶上具體數(shù)字幫我寫(xiě)下分錄呢，辛苦老師了

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齊紅老師 解答 2021-01-27 18:38

碼洋的那個(gè) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款81916.2-36669.01

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快賬用戶3564 追問(wèn) 2021-01-27 21:13

老師意思是不是借庫(kù)存商品：81916.2-3736.01？碼洋減去進(jìn)項(xiàng)稅？

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齊紅老師 解答 2021-01-27 21:29

是 安不含稅的價(jià)格

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快賬用戶3564 追問(wèn) 2021-01-27 21:30

庫(kù)存商品就是不含稅的碼洋？

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齊紅老師 解答 2021-01-27 21:50

是的 開(kāi)專票一般納稅人不含稅的

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是不是和你開(kāi)發(fā)票對(duì)不起來(lái)
2021-01-27
同學(xué)您好，按2016年22號(hào)文的，是需要每月都結(jié)轉(zhuǎn)第一個(gè)的
2020-12-06
就是把之前做的這個(gè)分錄都是做相反
2024-01-14
同學(xué)你好 對(duì)的 可以做
2021-11-05
你的減免明細(xì)表是不是沒(méi)有填寫(xiě)？
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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