老師我問一下 我2020年12月管理費用-公積金多計提了 那我 2021年1月怎么調(diào)回來？
你好，就做你計提的相反分錄的
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老師我們把2021年1月份的發(fā)票計提到2020年12月份抵費用可以嗎？抵完費用2021年1月份怎么的賬怎么做呢？
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老師我問一下 我2020年12月管理費用-公積金多計提了 那我 2021年1月怎么調(diào)回來？
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我公司一般納稅人，小企業(yè)會計準則，去年2020年12月份的時候多計提了管理費用，今年2021年1月份需要怎么調(diào)整最好？具體分錄是什么？因為之前是代理記賬公司記的賬，沒法反結(jié)賬沖回了。
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問一下老師，我去年12月份的費用都在今年1月份實際支付，12月計提住房公積金計提了9384元，實際1月份支付了18768，等于12月計提少了，還能補提12月公積金不能
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老師：我問一下，2020年12月份的5萬費用忘記做入管理費用，在2021年1月（隔年）做入了費用，老師這個分錄怎樣做？
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不用以前年度損益調(diào)整？
? 涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整
那您有沒有看我問的問題？
你需要用以前年度損益調(diào)整
我知道需要 具體分錄？
借 應(yīng)付職工薪酬 貸?以前年度損益調(diào)整 借?以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
麻煩您看看我的問題 是管理費用-公積金多入了
2020年12月管理費用-公積金多計提了 比如你計提的時候 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在 借 應(yīng)付職工薪酬 貸?以前年度損益調(diào)整 借?以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
我的意思是我公司承擔部分多入了
你現(xiàn)在做計提的相反的分錄，需要用以前年度損益調(diào)整
如果你多交了，那么下月少交就可以