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如果內賬想從按不含稅價格入賬調整為按含稅價格入賬，可以考慮以下處理方式：一、調整原材料成本將留抵的應交稅費負 12 萬調整回到原材料成本是一種方法，但如你所說，這樣會增加出庫成本。在調整時，可以做如下會計分錄：借：原材料 12 萬貸：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）12 萬這樣調整后，原材料成本增加，后續(xù)出庫成本也會相應增加。但這種方式可能會使成本核算的變動較大，需要重新梳理成本數(shù)據(jù)，確保成本的準確性。二、逐步消化留抵稅額可以考慮在后續(xù)的經營過程中，逐步消化這部分留抵稅額。比如，在計算當月的增值稅時，優(yōu)先使用留抵稅額進行抵扣，隨著業(yè)務的開展，逐步減少留抵稅額，直至為零。這樣可以避免一次性調整對成本的較大影響。三、綜合考慮成本與稅務影響在處理時，需要綜合考慮成本變動對產品定價、利潤等方面的影響，以及稅務合規(guī)性要求。同時，也可以與公司管理層溝通，確定最適合公司實際情況的處理方法。

2024-10-16

快賬用戶7057 追問 2021-01-21 22:43

我也不知道，我可以直接做0.2萬進賬稅轉出嗎，

齊紅老師解答 2021-01-21 22:57

你好，你調出發(fā)票認證系統(tǒng)里的明細與你的帳核對就知道差額在哪里了呀？

快賬用戶7057 追問 2021-01-22 10:02

老師，火車票的進項在哪里填寫，是增值稅主表，還是附表？

齊紅老師解答 2021-01-22 10:08

你好，填在附表二中間位置

快賬用戶7057 追問 2021-01-22 10:09

能說具體點嗎

齊紅老師解答 2021-01-22 10:27

你好，附表二第一部份的（四）旅客運輸服務。

快賬用戶7057 追問 2021-01-22 10:30

我在這里可以直接寫稅額不寫金額可以么

齊紅老師解答 2021-01-22 10:41

你好，份數(shù)，金額和稅款都要填上。

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