剛接了一家公司的賬，有點亂，一般納稅人，圖中是截止9月的應(yīng)交稅費科目余額表，進項稅額和銷項稅額期末余額是從18年5月開始一直累計下來的，申報表中進項留底39000多，請老師指教一下，目前這種情況這個我應(yīng)該怎么調(diào)整一下？
把進項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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剛接了一家公司的賬，有點亂，一般納稅人，圖中是截止9月的應(yīng)交稅費科目余額表，進項稅額和銷項稅額期末余額是從18年5月開始一直累計下來的，申報表中進項留底39000多，請老師指教一下，目前這種情況這個我應(yīng)該怎么調(diào)整一下？
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老師，您好！以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額，是另外一個會計交給我的科目余額表，我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對，這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是她說，她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來，一月份扣繳的稅額就是11572.94，那這個我該怎么做呢？進項銷項的余額我需要怎么做平？
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老師，問題是這樣的，公司在三月份有留底稅額，四月份的銷項稅小于進項，建筑公司異地預(yù)繳了稅款，4月的申報表主表上顯示多交稅了，這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時候，已交稅金科目出現(xiàn)差額，金額正好是4月異地預(yù)交的稅款，這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調(diào)整
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請問老師，我接手的一個帳套，進項稅額一直有10幾萬的余額，我查了一下前期的帳，無從查起，因為之前的會計年末從來不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的所有科目，導(dǎo)致所有科目都是一堆的金額，我接手后，按各科目的余額轉(zhuǎn)完，進項有10余萬的余額，但申報表上又沒有留抵額，這個10幾萬要怎么從帳上調(diào)整掉？
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老師您好，請問剛和前任會計交接完，前任會計提供的8月期末科目余額表中，銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出，都有余額；我查了8月份的增值稅報表，顯示期末留底稅額是0，那么我是不是需要調(diào)賬，先做一個分錄把8月期末的這些銷項、進項、進項稅額轉(zhuǎn)出，全部結(jié)平？蟹蟹
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可以直接轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅嗎？小企業(yè)會計準(zhǔn)則
不建議這么做的 未交增值稅是二級科目
那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么處理？
你做完了我上面分錄 不交稅借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
那就是先做一步轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？
你好 是的 是這么做的
那看來我以前也做錯了，直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅了
先通過轉(zhuǎn)出未交增值稅的
好的，謝謝老師！
不用客氣的 工作愉快