老師你好！第四季度所得稅正在申報(bào)，請(qǐng)問所得稅申報(bào)表的利潤是否要和財(cái)務(wù)報(bào)表一致？雖然我公司剛從核定征收改為了查賬征收，但稅務(wù)要求我們所得稅還是不能低于之前的兩點(diǎn)申報(bào)。那就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤實(shí)際沒有那么多也要做到和所得稅一樣嗎？
你好，兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的
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老師我想問一下，就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠，緩繳了所得稅，后來稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè)，要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào)，第二季度我們做了十多萬的凈利潤，需要預(yù)繳四萬多所得稅，現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
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老師你好！第四季度所得稅正在申報(bào)，請(qǐng)問所得稅申報(bào)表的利潤是否要和財(cái)務(wù)報(bào)表一致？雖然我公司剛從核定征收改為了查賬征收，但稅務(wù)要求我們所得稅還是不能低于之前的兩點(diǎn)申報(bào)。那就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤實(shí)際沒有那么多也要做到和所得稅一樣嗎？
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我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致，需要更正申報(bào)，我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致，我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師
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客戶的帳是從其他財(cái)務(wù)公司交接過來的，之前年的財(cái)務(wù)都沒有報(bào)送。然后第二季度申報(bào)的企業(yè)所得稅的營業(yè)成本和他賬上的營業(yè)成本不一致，申報(bào)的企業(yè)所得稅上面的利潤是負(fù)數(shù)，但是賬上的的利潤正一百多萬，那他第三季度的企業(yè)所得稅我要怎么申報(bào)？
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老師，我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表，增加了無票收入進(jìn)去，也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表， 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表， 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊，還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報(bào) 呢？如果根據(jù)這個(gè)申報(bào)，這個(gè)利潤表是不含以前年度損益調(diào)整（也就是增加的無票收入），但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無票收入的，那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣?。?/p>
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您好，老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司，代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場，其中商鋪?zhàn)饨?，物業(yè)費(fèi)，供冷／供暖費(fèi)用，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)，停車費(fèi)等等，全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi)，開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎？除物業(yè)費(fèi)外，其他的幾項(xiàng)費(fèi)用，開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間）嗎？比如供冷費(fèi) （20250615-20251015），煩請(qǐng)解答一下，謝謝！
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那請(qǐng)問老師12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是當(dāng)月的還是本年度累計(jì)數(shù)??？
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)余額