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Q

老師你好我是小規(guī)模納稅人，我公司今年累計收入是106064.56，利潤總額是55069.22.報企業(yè)所得稅時要交13767.41的企業(yè)所得稅，是咋計算出來的，

2021-01-15 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-15 12:05

同學，你好，應該是這樣 55069.22*5%=2753.46

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快賬用戶3029 追問 2021-01-15 12:08

那怎樣填報

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快賬用戶3029 追問 2021-01-15 12:11

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-15 12:13

所得稅季度報表第一行收入寫106064.56，成本看利潤表上的營業(yè)成本填本年累計，第三行利潤總額寫55069.22

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快賬用戶3029 追問 2021-01-15 12:26

老師我就是這樣報的呀

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快賬用戶3029 追問 2021-01-15 12:26

為啥會顯示是讓報13767.31

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快賬用戶3029 追問 2021-01-15 12:33

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-15 13:29

同學，你好，你看一下，報表里有個減免所得稅的報表，你看能不能點開填寫了

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快賬用戶3029 追問 2021-01-15 22:01

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-15 22:18

同學你好不客氣的

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同學，你好，應該是這樣 55069.22*5%=2753.46
2021-01-15
你好：人數(shù)和資產符合小微企業(yè)的情況下，按利潤總額199695.82*0.025繳納企業(yè)所得稅，這是小微企業(yè)所享受的優(yōu)惠。
2022-01-17
對，你們升為一般納稅人也沒有什么影響的。
2021-10-14
如果屬于小微企業(yè) 適用所得稅征收率5% 用您的利潤總額*5%
2025-04-13
您好，是的，根據利潤總額本年累計數(shù)來計提 企業(yè)所得稅
2021-01-07
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