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用友，做了10-12月3個月的賬沒有記賬和結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做10月的賬，已結(jié)賬，可生成的利潤表怎么出現(xiàn)的本年累計數(shù)是到12月份的，本年累計數(shù)不應(yīng)該是截止到10月的嗎？

2021-01-14 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-14 18:30

你好：如果你11到12月沒有做賬，出現(xiàn)的累計就是截止到10月的哦

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快賬用戶3461 追問 2021-01-14 19:27

做賬了，做到12月份了

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齊紅老師 解答 2021-01-14 20:34

你好：這個需要導(dǎo)出來手動調(diào)整一下哦

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快賬用戶3461 追問 2021-01-14 21:02

老師，我的應(yīng)付賬款沒有發(fā)生額，也沒有余額，但生成的資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)了個數(shù)，這是怎么回事？我怎么找都找不出原因

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齊紅老師 解答 2021-01-14 21:06

是截止到12月都沒有余額嗎

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快賬用戶3461 追問 2021-01-15 08:08

對的，截止到12月份應(yīng)付賬款都沒有余額

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齊紅老師 解答 2021-01-15 08:43

你好:可能是報表公式設(shè)置錯誤，去調(diào)整下公式哦

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快賬用戶3461 追問 2021-01-15 08:48

公式對著呢，預(yù)付賬款=預(yù)付借方+應(yīng)付借方

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快賬用戶3461 追問 2021-01-15 08:49

應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸方+預(yù)付貸方

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齊紅老師 解答 2021-01-15 09:42

你好，這個是系統(tǒng)出錯導(dǎo)致的哦，建議你找系統(tǒng)供應(yīng)商修改程序哦

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你好：如果你11到12月沒有做賬，出現(xiàn)的累計就是截止到10月的哦
2021-01-14
同學(xué)您好，您應(yīng)該1-10月份的數(shù)據(jù)錄入本期累計借貸方發(fā)生額里面
2021-01-16
因為是年中建賬，會存在這種問題 金蝶上8-9月數(shù)據(jù)，再手動加上7月數(shù)據(jù)，來填報申報表
2021-10-20
您好，您1月份的稅基是什么意思
2020-12-29
同學(xué)你好 沒有其他費用科目嗎
2021-05-12
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