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Q

老師，有個勞務(wù)費，一共是29000元，如果計算個稅那么需要預(yù)交4960元，如果我開兩張票一張21000元和一張8000元，是不是我的個稅計算下來是3040元和一個1280元，是不是預(yù)交少交640元

2021-01-12 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-12 18:48

那這個需要分月分開發(fā)這個才可以，那這個對應(yīng)分開申報這個，

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快賬用戶1099 追問 2021-01-12 19:09

老師，我的計算過程對的吧？29000*80％*30％-2000，21000*80％*30％-2000，8000*80％*20％

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齊紅老師 解答 2021-01-12 19:15

不是，第2個這個不對，21000*80％小于20000 ，選擇是20%

不是，第2個這個不對，21000*80％小于20000 ，選擇是20%
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快賬用戶1099 追問 2021-01-12 19:48

明白意思，如果是26000*80％是20800超20000就是*30％了？那如果正好是收入25000呢還是20％？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:04

還有這個20% 這個，剛好是25000 ， 是的，你前面說對

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快賬用戶1099 追問 2021-01-12 20:39

老師，這里預(yù)交收入是不是不含稅的就是要減去稅務(wù)局代開的增值稅以及附加以后的收入乘以80％？

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齊紅老師 解答 2021-01-12 20:44

指的，是不含稅銷售額，，不能減掉附加稅，

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那這個需要分月分開發(fā)這個才可以，那這個對應(yīng)分開申報這個，
2021-01-12
根據(jù)您提供的信息，如果公司有研發(fā)費用加計扣除政策，那么可以在計算應(yīng)交稅金時將研發(fā)費用加計扣除5%。 假設(shè)公司本來的進(jìn)項稅額為100元，銷項稅額為200元，那么按照正常情況應(yīng)該繳納的稅額為200元銷項稅額減去100元進(jìn)項稅額，即100元。 但是，如果公司享有研發(fā)費用加計扣除政策，那么可以在計算應(yīng)交稅金時將研發(fā)費用加計扣除5%。也就是說，可以將研發(fā)費用加計扣除5%后的金額從銷項稅額中扣除。 因此，在這種情況下，研發(fā)費用加計扣除后的銷項稅額為200元減去研發(fā)費用加計扣除5%后的金額，進(jìn)項稅額為100元，應(yīng)交稅金為（200-研發(fā)費用加計扣除后的金額）減去100元，即（200-研發(fā)費用加計扣除后的金額）-100元。 至于這5元的科目歸屬，具體情況需要根據(jù)公司的會計處理方式來確定。一般來說，這5元可以計入“應(yīng)交稅金”或“營業(yè)外收入”科目，具體取決于公司的財務(wù)制度和稅務(wù)處理方式
2023-11-06
你好，同學(xué) 他是一般納稅人還是小規(guī)模
2021-09-20
同學(xué)你好 這個是14566980.31 - 2070657.80 = 12496322.51 元
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同學(xué)你好 你現(xiàn)在的分錄是怎么做的，
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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