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您好，是已經(jīng)抵扣了嗎？沒把這個(gè)280元做抵扣的分錄嗎

2021-01-12

這個(gè)余額和增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)的

2023-08-08

同學(xué)你好 1、一般納稅人購入金稅盤時(shí)，借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí)，借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2022-09-08

你好，是一般納稅人單位還是小規(guī)模納稅人單位發(fā)生的這個(gè)費(fèi)用支出？

2021-01-18

您好最后要結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）

2022-04-11

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:12

就12月份抵扣，我就做了這一個(gè)分錄，當(dāng)月交款，當(dāng)月抵扣了

齊紅老師解答 2021-01-12 14:17

你們是一般人還是小規(guī)模？

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:19

一般納稅人

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:20

這個(gè)余額貸方負(fù)數(shù)要處理嗎

齊紅老師解答 2021-01-12 14:21

要處理抵扣完了應(yīng)該沒有余額? ?在計(jì)提增值稅的時(shí)候把這筆減免的加上就行了

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:22

增值稅沒有計(jì)提

齊紅老師解答 2021-01-12 14:23

那你增值稅是怎么做得怎么繳納的

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:23

直接是交納后做的分錄，計(jì)入增值稅已交稅金

齊紅老師解答 2021-01-12 14:25

那應(yīng)該這么做? ?借：增值稅已交稅金? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? ?貸：銀行存款

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:32

增值稅已交稅金借方一直掛余額期末要處理嗎？

齊紅老師解答 2021-01-12 14:33

肯定要處理啊，怎么會(huì)一直有余額呢

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:33

本年還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是因?yàn)閷Ψ介_錯(cuò)但已認(rèn)證，后來紅沖的，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出期末有余額如何處理？

齊紅老師解答 2021-01-12 14:34

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額的話不用單獨(dú)處理

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:36

現(xiàn)在這兩個(gè)賬務(wù)問題應(yīng)該怎么處理？沒做過可以教教嗎

齊紅老師解答 2021-01-12 14:42

這個(gè)得找具體余額的原因才能看是怎么調(diào)賬的? ? ?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話? ? 借：相關(guān)的成本費(fèi)用? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)校增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:47

進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)是對方開錯(cuò)了，我第一次已經(jīng)認(rèn)證入了原材料，第二次再開紅沖發(fā)票的時(shí)候，我又把原材料入的負(fù)數(shù)！第二次的分錄是這樣的：借原材料（負(fù)數(shù)），貸應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)），貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:49

現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額，這個(gè)怎么弄平？什么成本？

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 14:52

當(dāng)時(shí)納稅申報(bào)時(shí)也填寫了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，納稅申報(bào)表也有體現(xiàn)

齊紅老師解答 2021-01-12 15:09

這個(gè)有轉(zhuǎn)出有余額也不用做賬務(wù)處理的

快賬用戶8865 追問 2021-01-12 15:16

哦，那現(xiàn)在就這樣放著？

齊紅老師解答 2021-01-12 15:18

對，是的在賬上掛著就行