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Q

老師，你好，有一筆業(yè)務(wù)，在十月的時候已經(jīng)認(rèn)證抵扣，但在10月忘記做會計分錄，怎么處理。

2021-01-12 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-12 11:47

您好，是忘記做哪筆會計分錄了？

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快賬用戶2838 追問 2021-01-12 11:48

老師，有一筆已經(jīng)抵扣了，但是沒有分錄

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快賬用戶2838 追問 2021-01-12 11:49

這個要反結(jié)賬回去處理嗎？還是怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:50

是都沒做 還是沒把進(jìn)項體現(xiàn)出來？

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快賬用戶2838 追問 2021-01-12 11:50

已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，只是沒有做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:52

如果沒跨年的話 直接補做就行

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快賬用戶2838 追問 2021-01-12 11:52

補做的分錄應(yīng)該怎么做，是買稅盤

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:55

購入? 借：管理費用? 貸：銀行存款? ? ?抵稅? ?借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費用

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快賬用戶2838 追問 2021-01-12 11:55

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:57

不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評，多謝。

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您好，是忘記做哪筆會計分錄了？
2021-01-12
您好 可以現(xiàn)在補入賬的
2021-01-14
?你好? ? ? ?你是一般納稅人的話? ? 月末抵減 ：? ? ? ? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? -銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借? ? ? 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸? ? ? 進(jìn)項稅 來結(jié)轉(zhuǎn)下??
2021-01-14
你好? ? 借進(jìn)項稅貸以前年度損益調(diào)整-? 管理費用? 這樣來調(diào)整 。 借? ?以前年度損益調(diào)整-? 管理費用貸 利潤分配 -未分配利潤??
2021-03-09
你好！如果23年6月已經(jīng)記賬了進(jìn)項稅額，但未認(rèn)證抵扣，到了24年10月再進(jìn)行認(rèn)證抵扣時，賬務(wù)處理上不需要再做會計分錄調(diào)整，因為進(jìn)項稅額已經(jīng)入賬了。你只需要在稅務(wù)系統(tǒng)里完成認(rèn)證抵扣的操作即可。
2024-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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