現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí)，有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和，這怎么辦呢？不平衡有沒(méi)有事？工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？但是不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦

我們企業(yè)租賃了打樁機(jī)，產(chǎn)生了費(fèi)用，收到一張機(jī)械設(shè)備租賃的發(fā)票，我入了工程施工-合同成本-機(jī)械租賃費(fèi)，但是導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表不平，網(wǎng)上說(shuō)有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是我們這個(gè)租賃后肯定不會(huì)產(chǎn)生收入，那怎么才能是資產(chǎn)負(fù)債表平呢，是不是要手動(dòng)增加一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證

老師，我12月份的賬做錯(cuò)一筆分錄，把一筆費(fèi)用950做到工程施工里面了，導(dǎo)致不能結(jié)轉(zhuǎn)損益。工程施工有余額，資產(chǎn)負(fù)債表里面，負(fù)債加所有者權(quán)益比資產(chǎn)大950，我要怎么調(diào)才能平衡

公司是國(guó)際貨運(yùn)代理公司，現(xiàn)在正在申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表。 因?yàn)橛幸恍┵~單沒(méi)出來(lái)，一些賬單是下個(gè)月支付的，所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 也沒(méi)辦法得出本年利潤(rùn)多少 我剩余的差額可以全部計(jì)入應(yīng)付賬款嗎？然后年末的時(shí)候再一起結(jié)算

老師，我們公司的工程是沒(méi)有按照完工百分比確認(rèn)收入的。我在平時(shí)做賬的過(guò)程中，是把買(mǎi)的材料，機(jī)械等直接借：工程施工-XX項(xiàng)目，貸銀行存款。因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和本年利潤(rùn)，這樣導(dǎo)致我月末資產(chǎn)負(fù)債表中數(shù)字不平，我的資產(chǎn)負(fù)債表比平，那我哪里沒(méi)有做對(duì)？缺了什么分錄，請(qǐng)指導(dǎo)！