已在12月勾選退稅認(rèn)證發(fā)票但是1月份報(bào)關(guān)退稅的時(shí)候卻顯示沒有這2張發(fā)票，應(yīng)該如何處理
你好，因?yàn)槎悇?wù)局要核查，需要一兩個(gè)月有反饋
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10月份的抵扣發(fā)票認(rèn)證了 但是忘記簽名，已經(jīng)報(bào)稅了，在認(rèn)證平臺(tái)顯示沒有認(rèn)證，但是在報(bào)稅網(wǎng)站上卻顯示已經(jīng)認(rèn)證了，要怎么辦處理呢？
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請(qǐng)問12
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我的增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)稅款所屬期顯示的是2021年1月份，顯示20年12月份已申報(bào)，但是我確實(shí)還沒報(bào)稅呢？現(xiàn)在要認(rèn)證勾選抵扣12月的發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)不了，這個(gè)怎么辦呢？
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已在12月勾選退稅認(rèn)證發(fā)票但是1月份報(bào)關(guān)退稅的時(shí)候卻顯示沒有這2張發(fā)票，應(yīng)該如何處理
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幾個(gè)月前別的單位開給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤，發(fā)票已退回對(duì)方紅沖，這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒仔細(xì)看，把之前已紅沖過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了，也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上，這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
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去年?duì)I業(yè)成本，做成營業(yè)外支出了，那用以前年損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中，那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平，是什么原因
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工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
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老師，請(qǐng)問利潤表上，所得稅費(fèi)用，除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話，是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)??？
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老師，收到餐費(fèi)發(fā)票1500，員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平，怎么辦？
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老師好，公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù)，但是客戶資金緊張，近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大，沒有開票，一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票，二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款，貸方如果目前不確認(rèn)收入，有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎？
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老師您好，有一名員工本來要出差，飛機(jī)票都定完了，但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成，產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷，請(qǐng)問這種情況怎么做賬？具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些？
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問題 1.個(gè)稅（工資薪金所得）是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅，為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅，是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳，年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎？
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老師，看看這道題，請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8？
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老師，為什么這兩個(gè)不對(duì)
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為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交，且并沒有多處取得收入，個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢？
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那意思是要12月勾選退稅認(rèn)證后要2月份才能申報(bào)退稅嗎
是的，一兩個(gè)月沒有反饋，你要和你的退稅稅務(wù)局聯(lián)系，請(qǐng)他查詢什么原因
那我這個(gè)月的賬怎么做呢？
那12月份這兩筆進(jìn)項(xiàng)的賬怎么做呢？
你好，你這兩筆進(jìn)項(xiàng)不需要做，因?yàn)檎J(rèn)證系統(tǒng)里沒有認(rèn)證，你是在出口退稅那個(gè)專門的認(rèn)證的吧，不是和其他一起認(rèn)證的吧？
增值稅申報(bào)表抵扣聯(lián)都顯示出來了呀！我是在退稅認(rèn)證勾選的
你申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出待抵扣稅額。做賬時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
可以具體會(huì)計(jì)分錄嗎
（1）購進(jìn)出口貨物時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下： 借：庫存出口商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅金） 貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） （2）貨物出口后，根據(jù)征稅率與退稅率的差率，計(jì)算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額是的會(huì)計(jì)分錄如下所示： 借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） 應(yīng)收出口退稅 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） —應(yīng)交增值稅（出口退稅） （3）收到出口退稅款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅