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2020年暫估運(yùn)費(fèi),有對賬單無發(fā)票,是暫估未稅的部分嗎?2021年收到發(fā)票怎么做分錄,請寫明,謝謝!

2021-01-05 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 09:49

?你好 1? 如果你們運(yùn)費(fèi)發(fā)票你知道會(huì)開專票回來的話。 你就暫估未稅部分計(jì)入費(fèi)用去 。? 21年收到發(fā)票紅沖暫估 按發(fā)票做一遍分錄即可??

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快賬用戶4620 追問 2021-01-05 09:50

收到發(fā)票紅沖會(huì)做,按發(fā)票做的分錄麻煩老師寫出具體的

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:55

?你好? ? ? 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款等 。? ?收到發(fā)票紅沖:?借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)? 紅字貸銀行存款或者應(yīng)付賬款等? 紅字?

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快賬用戶4620 追問 2021-01-05 09:56

收到發(fā)票還要做一筆正確的分錄呢?借:以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅,貸:?

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:01

?你好? 你如果2020年運(yùn)費(fèi)暫估的金額 與你實(shí)際發(fā)票金額一致的話。 不用走以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4620 追問 2021-01-06 09:37

老師你好,20.12月無發(fā)票 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款等 。 21.2月收到發(fā)票如果金額同暫估的 借應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貨銀行存款,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:40

你好? 可以這樣來處理。 如果金額沒有差異的話 。? ?

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快賬用戶4620 追問 2021-01-06 09:42

有差異就要用到以前年度損益調(diào)整科目,是吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:44

嗯 是的。 就得走這個(gè)科目調(diào)整的

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