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2020年暫估運費,有對賬單無發(fā)票,是暫估未稅的部分嗎?2021年收到發(fā)票怎么做分錄,請寫明,謝謝!

2021-01-05 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 09:49

?你好 1? 如果你們運費發(fā)票你知道會開專票回來的話。 你就暫估未稅部分計入費用去 。? 21年收到發(fā)票紅沖暫估 按發(fā)票做一遍分錄即可??

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快賬用戶4620 追問 2021-01-05 09:50

收到發(fā)票紅沖會做,按發(fā)票做的分錄麻煩老師寫出具體的

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:55

?你好? ? ? 借管理費用-運費貸銀行存款或者應付賬款等 。? ?收到發(fā)票紅沖:?借管理費用-運費? 紅字貸銀行存款或者應付賬款等? 紅字?

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快賬用戶4620 追問 2021-01-05 09:56

收到發(fā)票還要做一筆正確的分錄呢?借:以前年度損益調整 進項稅,貸:?

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齊紅老師 解答 2021-01-05 10:01

?你好? 你如果2020年運費暫估的金額 與你實際發(fā)票金額一致的話。 不用走以前年度損益調整

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快賬用戶4620 追問 2021-01-06 09:37

老師你好,20.12月無發(fā)票 借管理費用-運費貸應付賬款等 。 21.2月收到發(fā)票如果金額同暫估的 借應付賬款、應交稅費-進項稅 貨銀行存款,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:40

你好? 可以這樣來處理。 如果金額沒有差異的話 。? ?

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快賬用戶4620 追問 2021-01-06 09:42

有差異就要用到以前年度損益調整科目,是吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:44

嗯 是的。 就得走這個科目調整的

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?你好 1? 如果你們運費發(fā)票你知道會開專票回來的話。 你就暫估未稅部分計入費用去 。? 21年收到發(fā)票紅沖暫估 按發(fā)票做一遍分錄即可??
2021-01-05
借其他應付款貸利潤分配 沖多暫估的
2021-05-14
同學你好 是這樣做暫估的分錄
2024-01-09
您好,暫估需要寫明細單位名稱。
2021-01-05
你好 如果 金額沒有出入 可以把收到的發(fā)票直接貼到原來的憑證后面, 也可以把原來暫估的分錄 紅沖了,按發(fā)票金額入賬 把損益 科目換成以前年度損益 調整科目
2020-02-18
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