?你好 1? 如果你們運(yùn)費(fèi)發(fā)票你知道會(huì)開專票回來的話。 你就暫估未稅部分計(jì)入費(fèi)用去 。? 21年收到發(fā)票紅沖暫估 按發(fā)票做一遍分錄即可??
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師公司和保潔簽定的服務(wù)合同,保潔公司又和客戶簽訂的入室保潔協(xié)議,公司會(huì)從客戶簽訂的入室保潔協(xié)議中扣15%的管理費(fèi),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)意思是15%的管理費(fèi)不扣了,直接從保潔服務(wù)費(fèi)里扣除,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
向招標(biāo)公司支付標(biāo)書購買費(fèi),對方能否開具發(fā)票?開具品名應(yīng)該是什么?
這個(gè)也是說存貨才需要,后面我找到資料說投資性房地產(chǎn)也要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)老師答案不標(biāo)準(zhǔn)啊
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師這個(gè)可以作為發(fā)票報(bào)銷嗎,還是要開發(fā)票
汽車修理廠買的液化氣氧氣用于修理汽車,怎么寫分錄
老師,我們是酒品銷售公司,酒廠采購的一部分送給客戶怎么做賬
24年12月人員報(bào)銷管理費(fèi)用多計(jì)提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理
發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)-居間服務(wù)費(fèi),對開票主體有啥要求,合同怎么簽定
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收到發(fā)票紅沖會(huì)做,按發(fā)票做的分錄麻煩老師寫出具體的
?你好? ? ? 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款等 。? ?收到發(fā)票紅沖:?借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)? 紅字貸銀行存款或者應(yīng)付賬款等? 紅字?
收到發(fā)票還要做一筆正確的分錄呢?借:以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅,貸:?
?你好? 你如果2020年運(yùn)費(fèi)暫估的金額 與你實(shí)際發(fā)票金額一致的話。 不用走以前年度損益調(diào)整
老師你好,20.12月無發(fā)票 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款等 。 21.2月收到發(fā)票如果金額同暫估的 借應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貨銀行存款,是這樣嗎?
你好? 可以這樣來處理。 如果金額沒有差異的話 。? ?
有差異就要用到以前年度損益調(diào)整科目,是吧?
嗯 是的。 就得走這個(gè)科目調(diào)整的