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老師你好,我的內銷不含稅收入是164萬,銷項稅額21.32萬,外銷收入143萬,征退稅率都是13%,使免抵稅額是30%。我該認證多少進項稅

2021-01-03 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-03 09:51

你好,請參考以下算法。30%免抵部分要交附加稅(143*13%)*(1-30%)%2B21.32=34.333進項稅

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快賬用戶8980 追問 2021-01-03 11:27

老師你好, 其中外銷收入164萬是包括上個月確認的未開票收入20萬,那實際是應該按哪個算的

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齊紅老師 解答 2021-01-03 11:28

你好。要按你外銷本月要退稅的收入來算。不是按開票來算,

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快賬用戶8980 追問 2021-01-03 11:29

外銷本月要退稅的收入 是我要申報的報關單嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-03 11:37

你好,是的。做免抵退的那部分報關單

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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