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12月份暫估成本 到清算之前拿到發(fā)票 這個兩次的會計分錄如何處理 謝謝！

2020-12-31 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-31 11:01

借：庫存商品? 貸“：暫估應(yīng)付款 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品 借：庫存商品? ? 負(fù)數(shù)? 貸：暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借：庫存商品? 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 11:07

老師 那我暫估的是工程費是不是 借：主營業(yè)務(wù)成本（工程費）貸：暫估應(yīng)付 收到票后 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸：暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付帳款？ 這樣做法應(yīng)該是認(rèn)可的吧？只要清算之前發(fā)票到位？

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齊紅老師 解答 2020-12-31 11:08

是的，是這樣處理的，可以的

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 11:09

謝謝老師 只要是真實存在的業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2020-12-31 11:09

是的，你的理解是對的

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 13:20

老師 不好意思 再補充一下 暫估的金額較大估計700萬左右 這個有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-31 13:44

只要是真實的，是可以的

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快賬用戶8775 追問 2020-12-31 13:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-31 13:45

好的，客氣，幫到你就好

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借：庫存商品? 貸“：暫估應(yīng)付款 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品 借：庫存商品? ? 負(fù)數(shù)? 貸：暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借：庫存商品? 貸：應(yīng)付賬款
2020-12-31
暫估成本 借：成本，費用 貸：應(yīng)付賬款 次年到票 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸：應(yīng)付賬款
2021-12-21
同學(xué)好 暫估時 借原材料 貸 應(yīng)付賬款（暫估）下月紅字做相同分錄
2021-11-28
你好匯算清繳之前取得的可以進入方面費用或成本無需納稅調(diào)整！
2021-11-24
那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷 。 借，主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款，暫估，負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022-02-11
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