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Q

老師：我們是小規(guī)模公司，之前申報了未開票收入，那現(xiàn)在我們又要開票了怎么沖回啊

2020-12-31 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-31 10:45

你好 原來無票收入紅沖? 收入分錄金額負(fù)數(shù)? ?再開正確發(fā)票?

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快賬用戶1888 追問 2020-12-31 10:46

我沒有開票，怎么沖紅，發(fā)票系統(tǒng)要怎么做

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快賬用戶1888 追問 2020-12-31 10:47

上個季度申報了無票收入，這個季度才要開票

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齊紅老師 解答 2020-12-31 10:55

你好 沒開票沒做無票收入分錄 嗎? ？就是無票收入分錄 不變金額負(fù)數(shù)??

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快賬用戶1888 追問 2020-12-31 10:56

做了分錄，我的意思就是，我在電子稅務(wù)局申報收入的時候，我要怎么申報，怎么沖減

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齊紅老師 解答 2020-12-31 10:57

你好 按正確相加的實際銷售額申報納稅?

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快賬用戶1888 追問 2020-12-31 10:58

那電子稅務(wù)局能識別嗎？好像過不了，他是按開多少申報多少

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齊紅老師 解答 2020-12-31 11:10

你好 無票收入負(fù)數(shù) 的 要去大廳申報?

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你好 原來無票收入紅沖? 收入分錄金額負(fù)數(shù)? ?再開正確發(fā)票?
2020-12-31
同學(xué)，你好意思是這個月開具了以前月份申報的收入嗎？你們是？有沒有一表集成這個功能能不能體現(xiàn)未開票收入和開票收入這個明細(xì)表。
2021-04-13
未開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-06-07
如果是一般納稅人，在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
2023-08-10
您好 您做了負(fù)數(shù) 然后再根據(jù)開具的發(fā)票做正數(shù) 正數(shù)跟負(fù)數(shù)相抵 然后填寫申報表啊
2020-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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