老師好，我是24年11月底接手餐飲店做賬，當時交接的時候，對方財務只肯給11月份底財務報表和一張科目余額表給我，后期我申報第四期財務報表的時候，就直接在她給的科目余額表基礎上加上12月經(jīng)營情況申報數(shù)據(jù)，忘記核對申報第三季度財務報表，現(xiàn)在稅務局顯示數(shù)據(jù)不符，我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬的出入，目前我應該按怎樣修改調(diào)整

繳納社保這塊怎么做的分錄， 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對，和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對

老師您好，公司剛開業(yè)，和老板借了5萬用于日常開支，計入其他應付款對著吧？

老師好！ 我想請問一下，我們公司找個人貸款，這個 貸款的利息需要交哪些稅，如果要繳納需要代扣代繳嘛

老師，減值計提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思，都有啥呀

你好，請問員工去出差，住宿費專票可以用于增值稅抵扣嗎？

生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn)，沒有入庫，直接銷售出去。月底怎樣做結轉(zhuǎn)成本？

老師你好，個體戶在申報經(jīng)營所得稅的時候，普票，未達起征點，不交增值稅的金額比如100元，在收入總額一欄要加上嗎

老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會計分錄怎么做喲？還有發(fā)給員工的部分

老師好！我資產(chǎn)負債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬元，期未余額100.36萬元，第二季年初余額1126萬，期未余額10104.22，第三季度年初余額1126. 萬，期未995.56，企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對的？麻煩老師詳細說一下，謝謝！