不是，是分錄錯了，交時借應交稅金，計提時是貸未交稅金

后來才發(fā)現(xiàn)

你好是的錯了，應該是未交增值稅。

這要怎么做才能調平？

紅沖計提的，重新做貸方，應該是應交稅費，未交增值稅。

現(xiàn)在報表上未交稅金負數，我要怎樣才能調平？

那不對 應交稅費的余額應該是一樣的，你的分錄是怎么做的？

老師還是不對？您舉個例子？

應交稅費，他核算的是不是未交加移已繳納 不管你的明細科目做的對不對，他的應交稅費一級科目是一定的。

就是中間我不知道怎么調平？

您舉個例子？

現(xiàn)在未交稅金-5000，要怎樣才能為0

根本沒多交也沒欠稅？

進項100，銷項120。 查找的分錄借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅120。

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項100。

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅20。

借應交稅費，未交增值稅20貸銀行存款。

不是這樣的，老師，是我做錯了分錄。計提是借現(xiàn)金，貸未交稅金，繳納時是借應交稅金，貸現(xiàn)金，這樣子的，現(xiàn)在未交稅金為負數，怎樣調平？

我沖紅了，借現(xiàn)金，貸未交稅金，然后做藍的借現(xiàn)金，貸應交稅金，還是不對，報表里的未交稅金還是負數，我是不是還有一步沒做？

你好，你需要交多少增值稅？

不交，根本沒欠

你們是小規(guī)模還是一般納稅人的。

一般納稅人

那你之前銷項進項是不是做錯啦？

老師，現(xiàn)在要怎么辦？

你得核對一下，你賬上的進項和銷項和你申報表是不是一致的。