你好,她本期認證的增值稅進項稅額兩萬元,前期沒有進行計提進項(是之前按含稅金額入賬,現(xiàn)在需要把進項價稅分離處理的意思?)
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,你好,我剛接手了一公司,她本期認證的增值稅進項稅額兩萬元,前期沒有進行計提進項,我下個月要怎么做賬關(guān)于這個進項,分錄怎么列
老師,我們公司上期留抵進項稅406292.85元,本期銷項56074.46元,本期進項29654.7元,本期進項我是計入應(yīng)交稅費?待認證進項稅額,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄要怎么做
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進項稅(待認證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額, 12.月份沒有進項 也沒有銷項 這月該怎么調(diào)整呢
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
堤圍費好久都沒有了吧?
老師好:怎么鍛煉自己思維呢? 1.比如說跟分公司算賬,算欠分公司多少錢,(有總公司直接替分公司付的,還有分公司項目錢到總公司的,還有分公司直接也有借款和往來)就沒雨頭緒怎么算。怎么才能提高這方面能力?
子公司是什么意思,和總公司的關(guān)聯(lián)
老師,小規(guī)模納稅人出租機械。比如壓路機,挖掘機,含油。不含人工費。開票的稅率也是1%是嗎?含油含人工費的稅率也是1%是嗎?
有沒有福建的財務(wù)可以咨詢的 福建地區(qū)稅務(wù)工商有規(guī)定 注銷一個銷售型很小的公司 除了庫存商品 存貨清零 還有必須要零申報半年才可以注銷公司的規(guī)定嗎
你好 請問 個體戶 定期定額 增額到每個月可以開9.9萬一張發(fā)票。是按季度交稅的吧,如果一個月開18.8萬,下個月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個月開9.9萬?
我國最低工資標準是多少
請問老師 個體戶 增額到每個月可以開9.9萬一張發(fā)票,稅率千分之二。是按季度交稅的吧,如果一個月開18.8萬,下個月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個月開9.9萬?
某公司在2025年1月1日平價發(fā)行新債券,每張面值1000元,票面利率10%,5年到期,每年12月31日付息。假定2025年1月1日的市價為1040元,用簡便算法計算購買該債券并持有至到期日的債券投資收益率為( )。 A. 8.56% B. 8.82% C. 9.02% D. 9.45% 請老師解析一下這個題
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年已經(jīng)開了增值稅發(fā)票交了增值稅,但是主營業(yè)務(wù)收入沒做賬沒交所得稅,現(xiàn)在需要怎么做賬,怎么修改哪些年度的報表
是的,但是涉及是大概30筆,要怎么做價稅分離
你好,可以綜合一筆做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:原材料等科目。 這邊分錄的金額就是之前少記的進項稅額
好的,明白了,感謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝