老師 你好！11月份有一張發(fā)票金額16008元沒(méi)有認(rèn)證抵扣 ，這月支付了16000 折扣 8元 ，這怎么做賬 ？ 11月分分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅（待認(rèn)證發(fā)票） 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額， 12.月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 也沒(méi)有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款。
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老師，上月分錄我這樣寫(xiě)的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這月發(fā)現(xiàn)，其中上月進(jìn)項(xiàng)稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票，我沒(méi)收到發(fā)票，沒(méi)入賬，卻抵扣認(rèn)證了，直接勾選認(rèn)證了，這月怎么辦
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老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬(wàn)元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬(wàn)元，11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤(pán)可以抵扣5萬(wàn)元 11月份怎么做分錄呀？
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9月份銷銷項(xiàng)稅額206440.沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項(xiàng)金額為214943元，無(wú)銷項(xiàng)。11月份無(wú)銷項(xiàng)也無(wú)進(jìn)項(xiàng)，但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額208639元。12月份銷項(xiàng)為335678元，進(jìn)項(xiàng)322984元。這樣的增值稅分錄怎么做？
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老師 你好！11月份有一張發(fā)票金額16008元沒(méi)有認(rèn)證抵扣 ，這月支付了16000 折扣 8元 ，這怎么做賬 ？ 11月分分錄沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅（待認(rèn)證發(fā)票） 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額， 12.月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 也沒(méi)有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
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老師，上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，我沒(méi)認(rèn)證，做賬借方是，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額55000，這個(gè)月有銷項(xiàng)，稅額32000，我應(yīng)該怎么做賬呢？
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請(qǐng)問(wèn)之前已經(jīng)預(yù)付了保險(xiǎn)費(fèi)，現(xiàn)在收到這張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)預(yù)付和收到發(fā)票分別如何做會(huì)計(jì)分錄
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老師，您好，能否提供一下民非企業(yè)2024年度匯算清繳到公式的模版??？5月份要申報(bào)匯算清繳，不會(huì)填報(bào)
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小規(guī)模企業(yè)合伙人用分紅買(mǎi)房，記賬是不是 借:以前年度損益調(diào)整—未分配利潤(rùn) 30萬(wàn) 貸:銀行存款
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我和三個(gè)人合伙做生意，注冊(cè)資金10萬(wàn)，我是法人，但是我們四方簽了合作協(xié)議合同，我出資現(xiàn)金30萬(wàn)，丁方出資30現(xiàn)金，乙方以他的廠房做為入股條件，定價(jià)30萬(wàn)）沒(méi)有過(guò)戶房產(chǎn)，丙方以資源入股也按30萬(wàn)。我是法人的話，如果申請(qǐng)破產(chǎn)，只能按注冊(cè)資金10萬(wàn)進(jìn)行給我們現(xiàn)金賠償，我其他20萬(wàn)現(xiàn)金就沒(méi)有保障了，我要求廠房和資源出實(shí)物認(rèn)繳，我作為法人，我有沒(méi)有這個(gè)權(quán)益要求，還有我要求企業(yè)執(zhí)照增資120萬(wàn)，我有沒(méi)有這個(gè)權(quán)益要求
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老師你好，咨詢 收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票 勾選抵扣進(jìn)項(xiàng) 怎么入賬處理？謝謝
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老師好，租賃合同10年，年租金100萬(wàn)一年，付了50萬(wàn)，這個(gè)房租攤銷應(yīng)該怎么做 金額是多少
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交易性金融資產(chǎn)包含的利息，分錄怎么做
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你好老師，麻煩問(wèn)一下經(jīng)營(yíng)租賃個(gè)人所得稅稅率是多少？
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如果想在第二季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅之前買(mǎi)房子是最晚什么時(shí)間過(guò)戶到小規(guī)模企業(yè)
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@宋生老師，剛給被審計(jì)單位溝通了，他說(shuō)他們不管哪些，就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，怎么才能扳回一局？
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謝謝老師了
不用客氣，假期愉快。
老師 那這張沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票 在上班增值稅的時(shí)候怎么處理 綜合發(fā)票服務(wù)平臺(tái)需要怎么弄
要認(rèn)證的發(fā)票選抵扣勾選 不認(rèn)證是發(fā)票需要處理嗎
你好允許抵扣的不是嗎
需要抵扣的時(shí)候勾選就可以
就是這張不抵扣的發(fā)票 申報(bào)增值稅附表二 的時(shí)候 不需要填寫(xiě)吧
沒(méi)有勾選的不需要填寫(xiě)
老師 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)開(kāi)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 里面沒(méi)有只有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有銷項(xiàng)待認(rèn)證 這個(gè)科目 是不是需要自己添加呀
好，對(duì)的是的，三級(jí)科目沒(méi)有的，需要自己增加。