老師，您好 ，我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來，可能好幾年都掛帳，并沒有結(jié)算。有的時候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢，有的時候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請問；我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢？ 還是分開掛？ 如果是分開掛，那和不分開掛有什么區(qū)別么？

老師，總公司在深圳，分公司在武漢（獨立核算），目前簽訂的銷售合同以總公司的名義，費用支出均在武漢分公司的賬戶上，每月總公司會將費用以借支的形式轉(zhuǎn)到分公司的賬上，請問合同后面怎么分解到分公司呢？因為只有武漢有收入才能將之前的費用還回總公司。 是不是可以不作為借款，直接做成費用？

老師，我們公司是一家分公司，獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票，總公司入賬，但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的，我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來？由分公司開票給總共公司嗎？ 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎？分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同？ 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā)，社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎？對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了？ 4、分公司交管理費給總公司，總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除，那么我能不能讓總公司開其他品名的票，這樣我可以稅前扣除呢？

之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負責表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實收資本270萬分攤到各個分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實收資本都是0，突然加進去計算都不會了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，

老師，我們總公司借錢給分公司，但是這個錢沒有進我們的銀行卡，因為在開創(chuàng)的時候還沒有開戶，我是貸的其他應(yīng)付款，但借方科目不知道怎么放，他們有的都是總公司直接打款給商家，但也算是我們的借款，這怎么做賬呢