老師啊，我們幫掛靠的公司開(kāi)票給甲方，我們做賬的話，開(kāi)票確認(rèn)收入，稅錢(qián)他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開(kāi)票的稅錢(qián)也會(huì)交給公司。我是這么做的分錄，1，借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2，借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3，借，其他應(yīng)付款 武漢公司 貸，銀行存款，這樣有一個(gè)問(wèn)題，就是開(kāi)票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款，其他應(yīng)付款 武漢公司，這兩個(gè)科目做平。

我們幫總公司代墊差旅費(fèi)2萬(wàn)，這兩萬(wàn)是通過(guò)我們公司攜程的賬戶(hù)直接扣錢(qián)的，然后總公司的客戶(hù)后來(lái)把這個(gè)差旅還給我們了。我的問(wèn)題是之前轉(zhuǎn)賬攜程，我記賬是：借預(yù)付賬款—攜程，貸：銀行存款。 還回來(lái)的差旅費(fèi)借：銀行存款 貸其他應(yīng)收款 總公司..我的問(wèn)題是我攜程的部分怎么沖呢？分錄怎么寫(xiě)呢？我寫(xiě)的是 借其他應(yīng)收款 —總公司，貸 ：預(yù)付攜程。但是這樣我的其他應(yīng)收款總公司還增加了

這個(gè)發(fā)放貸款是我們公司基本戶(hù)的收款，怎么對(duì)方賬戶(hù)也是我們公司呢，我們公司付款到我們公司，那不是沒(méi)借款嗎，但是這個(gè)付款的公司是我們公司的名字，但其實(shí)我們根本沒(méi)有這個(gè)一般戶(hù)的賬目，這是啥

老師，我們總公司借錢(qián)給分公司，但是這個(gè)錢(qián)沒(méi)有進(jìn)我們的銀行卡，因?yàn)樵陂_(kāi)創(chuàng)的時(shí)候還沒(méi)有開(kāi)戶(hù)，我是貸的其他應(yīng)付款，但借方科目不知道怎么放，他們有的都是總公司直接打款給商家，但也算是我們的借款，這怎么做賬呢

勞務(wù)公司，總包打來(lái)12.5萬(wàn)元的工具購(gòu)買(mǎi)費(fèi)，因?yàn)橹岸际抢习逑荣I(mǎi)，后面總包再付給我們錢(qián)，有的項(xiàng)目就是我們自己買(mǎi)，總包不給報(bào)銷(xiāo)，這種我入了費(fèi)用，因?yàn)楣?yīng)商開(kāi)有發(fā)票，有的項(xiàng)目就是老板墊付，總包打來(lái)錢(qián)，但是總包打來(lái)的12萬(wàn)多怎么做分錄呢，我們有很多供應(yīng)商，那些沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，開(kāi)了發(fā)票的我做的是借管理費(fèi)用-消耗物貸銀行存款