老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了上個(gè)月認(rèn)證了，做賬了，這個(gè)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒(méi)有認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額放待抵扣對(duì)嗎？
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了上個(gè)月認(rèn)證了，認(rèn)證了，做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。最后按正常開(kāi)具的專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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老師我上個(gè)月退稅的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了對(duì)么，這個(gè)月勾選了，怎么記賬？出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
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Q
老師你好，我想問(wèn)下，發(fā)票上個(gè)月拿來(lái)認(rèn)證了放待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借方，這個(gè)月用來(lái)抵扣了該怎么做賬呢？
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Q
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了上個(gè)月認(rèn)證了，做賬了，這個(gè)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒(méi)有認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額放待抵扣對(duì)嗎？
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老師你好，我上個(gè)月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了，這個(gè)月是沖紅整個(gè)分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，借待抵扣負(fù)數(shù)？
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Q
老師，我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，但是我這個(gè)月要交稅費(fèi)11000，但是這個(gè)沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄，導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù)，負(fù)6000多，這個(gè)怎么辦
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老師，我們是建筑公司，注冊(cè)地在新疆，之前跨省預(yù)繳了一筆增值稅在青海，現(xiàn)在我要在主管稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)增值稅，這部分預(yù)繳的增值稅沒(méi)有被系統(tǒng)檢測(cè)到，這個(gè)是怎么回事？要怎么處理呢？
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房地產(chǎn)甲方食堂廚師和服務(wù)員的工資是計(jì)入什么費(fèi)用
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老師，我們經(jīng)營(yíng)水果，給客戶報(bào)價(jià)是3.7元/斤，對(duì)方要求開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票，稅款他們承擔(dān)，給我們合同價(jià)格是4.035元/斤，開(kāi)票的時(shí)候36000*4.035=145260元按含稅價(jià)格開(kāi)票嗎
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老師你好，4月支付了預(yù)付款，6月對(duì)方開(kāi)具了全款的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，7月支付了尾款，請(qǐng)問(wèn)6月、7月會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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甲公司2×22年初向100名管理人員每人授予5000份的股票期權(quán)，約定自2×22年1月1日起，這些管理人員連續(xù)服務(wù)3年，即可以每股5元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)5000股甲公司股票。2× 22年，有4名管理人員離職，預(yù)計(jì)未來(lái)2年將有6名管理人員離職。2×23年，又有5名管理人員離職，預(yù)計(jì)未來(lái)1年將有1名管理人員離職。該項(xiàng)股票期權(quán)授予日的公允價(jià)值為每股6元。2×23年初，甲公司將該股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值修改為每股8元。不考慮其他因素，甲公司2023年會(huì)計(jì)分錄?
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老師，研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)有兩個(gè)階段，研究和開(kāi)發(fā)，研究階段的費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎？還是指開(kāi)發(fā)階段未形成無(wú)形資產(chǎn)的部分加計(jì)扣除？
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紅沖2022年的免稅發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅不讓申報(bào)怎么辦
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老師，C 選項(xiàng)不是管理層的責(zé)任么？基本內(nèi)容中管理人的責(zé)任有哪些？
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老師我這個(gè)是不是不應(yīng)該點(diǎn)確認(rèn)呀，點(diǎn)完確認(rèn)是不是就需要每個(gè)季度需要報(bào)稅了
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老師，是負(fù)數(shù)發(fā)票是這個(gè)月開(kāi)的
這個(gè)月開(kāi)具的，下月月初報(bào)稅時(shí)，需要在增值稅附表二中間部分，填寫(xiě)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。
老師，我做賬是做負(fù)數(shù)沖銷嗎
你們的采購(gòu)的負(fù)數(shù)發(fā)票做賬務(wù)處理時(shí)，分錄是： 借：庫(kù)存商品 （或原材料）? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? ?正數(shù)