上個月認(rèn)證了并做了這個分錄，那我這個月才抵扣要怎么做呢？

上個月已經(jīng)放到待抵扣了，實際上這個月才抵扣

你好? ? ?那你上月就得做進(jìn)項稅了 。 你這個月抵扣就做月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目就行了。? ??

可是上個月做進(jìn)行就多了呀，也不對呀，這個月才實際抵扣的呀

你好 你認(rèn)證了 上月就得做 進(jìn)項稅了。 你這個月抵扣 是報的10月的增值稅 來抵扣的。 所以你應(yīng)該是10月做進(jìn)項稅。 11月報10月增值稅來抵扣10月銷項稅的。??

那上個月沒有做進(jìn)行而是做了待抵扣，那我現(xiàn)在要怎么做?。?

你好? ? ? 那你現(xiàn)在調(diào)整一筆分錄 。做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? 貸? 待抵扣進(jìn)項稅? ?調(diào)整一筆這樣? ? ? ??

認(rèn)證了沒有抵扣不是應(yīng)該放 待抵扣進(jìn)項稅額嗎？然后這個月實際抵扣了就放 借：進(jìn)項稅 貸：待抵扣進(jìn)項稅額

?你好認(rèn)證了? ? 計入進(jìn)項稅核算。 收到發(fā)票暫時不認(rèn)證的 做待認(rèn)證進(jìn)項稅? 科目 。分別來的。 不會計入待抵扣進(jìn)項稅科目的。? ?如果你之前已經(jīng)計入了待抵扣進(jìn)項稅了? ?你直接就按你的科目來處理? ? ??借：進(jìn)項稅 貸：待抵扣進(jìn)項稅額

那老師我還想問下，我買進(jìn)來稅控盤上個月入賬管理費(fèi)用，那這個用來抵扣怎么做賬呢？

你好 到時你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣來? ?抵減做分錄 。? ?

好的謝謝老師