老師，我2018年匯算清繳時(shí)，補(bǔ)交了2萬(wàn)稅，通過(guò)以前年度損益科目記賬，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系差2萬(wàn)，現(xiàn)在申報(bào)2019第二季度所得稅，請(qǐng)問(wèn)下，報(bào)表填寫，就填寫差了2萬(wàn)那個(gè)，還是怎么調(diào)整？

你好老師，我們同事在做第三季度報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年忘記計(jì)提所得稅35300.18，后來(lái)就補(bǔ)做到了第三季度，用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，季度報(bào)表時(shí)，卻提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致，現(xiàn)在怎么能調(diào)一致呢

老師，我現(xiàn)在填第二季度利潤(rùn)表，我仔細(xì)對(duì)了下應(yīng)交稅費(fèi)那列，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)19年第三季度行為有正利潤(rùn)總額，計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75，但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí)，報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ)，所以彌補(bǔ)完是不用交稅，匯算清繳也沒(méi)有要交稅，但這筆計(jì)提費(fèi)用，它一直沒(méi)進(jìn)行處理，導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)？怎么處理？

老師好！ 我們公司補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整以前年度損益，但是科目里和利潤(rùn)表沒(méi)這個(gè)科目，我就直接用了未分配利潤(rùn)。結(jié)果導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？謝謝！

我們公司第三季度企業(yè)所得稅因?yàn)樯賵?bào)了，導(dǎo)致補(bǔ)交并有18.84的滯納金，我分錄做的以前年度損益調(diào)整科目，第四季度結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，現(xiàn)在報(bào)稅的話，不平了，這個(gè)要怎么處理，報(bào)表項(xiàng)目怎么填列