請(qǐng)問老師，其他應(yīng)付款金蝶建帳初期是預(yù)估的一個(gè)數(shù)據(jù)（公司股東變動(dòng)，正在交割當(dāng)中），現(xiàn)在我要如何把這個(gè)預(yù)估的數(shù)據(jù)平掉？
你好、 通過利潤分配來做的
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請(qǐng)問老師，其他應(yīng)付款金蝶建帳初期是預(yù)估的一個(gè)數(shù)據(jù)（公司股東變動(dòng)，正在交割當(dāng)中），現(xiàn)在我要如何把這個(gè)預(yù)估的數(shù)據(jù)平掉？
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老師你好，我接收一個(gè)新公司，在錄期初余額的時(shí)候，有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當(dāng)我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，這個(gè)數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里，是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個(gè)數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里，而是在其他流動(dòng)資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
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老師你好，我想請(qǐng)問個(gè)問題。就是我們老板5月收購了一個(gè)新公司，之前這個(gè)公司一直是沒有經(jīng)營，無收入的。開戶期初存入了1000塊錢，掛在了其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了，我現(xiàn)在六月開始建帳，是他前面花出去的，900，我還用做賬嗎？我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100，其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎？花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎？
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老師，新接的企業(yè)，我在軟件建賬不平，我檢查了，錄入沒問題，是之前會(huì)計(jì)給交接的數(shù)據(jù)不對(duì)。我能不能把這個(gè)期初的差額，放在一個(gè)“其他應(yīng)付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個(gè)科目“比如 應(yīng)收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面，可以嗎？
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老師，請(qǐng)問，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對(duì)不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對(duì)不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
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具體分錄可以寫一下嗎
現(xiàn)在哪個(gè)方向有余額的
余額在貸方
借其他應(yīng)付款貸未分配利潤
這個(gè)只是預(yù)估的往來款，為什么要進(jìn)未分配利潤呢
通過這個(gè)科目調(diào)整 你的期初錯(cuò)誤 你得修改期初
這個(gè)是19年的期初數(shù)據(jù)，我需要怎么修改過來呢？或者今年審計(jì)的時(shí)候調(diào)整可以嗎？
你好 可以審計(jì)之后再調(diào)整
是在金蝶系統(tǒng)修改21年期初數(shù)據(jù)么
不能 修改不了期初數(shù)據(jù)的
那老師意思是審計(jì)調(diào)整，對(duì)嗎？我不理解審計(jì)之后調(diào)整
是的 審計(jì)之后一塊調(diào)整
好的，謝謝老師
不客氣地，工作愉快。