之前會(huì)計(jì)做的帳，我看暫估上面掛了錢，又沒寫哪家。

?你好? 我看下你分錄 怎么寫的。 我才好判斷怎么來紅沖??

我的理解是在匯算清前應(yīng)該清掉才對

以前年度涉及損益的，還能紅沖嗎

?你好? ? ? 可以的。? 你確實(shí)要紅沖 就可以紅沖處理 。損益科目用以前年度損益調(diào)整來做分錄??

借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估

?你好? 那你這個(gè)也不涉及損益科目的。? 你應(yīng)該做一筆 ：借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 這樣來處理。 你們截止到現(xiàn)在付款出去了沒有？? 你去查下賬? ?

但后面還有一筆，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料啊

?你好? ? 你原材料是實(shí)際購進(jìn)的 。? 你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這個(gè)是可以的。? 不影響你去處理應(yīng)付賬款-暫估科目哦? ?

我這邊查了一下，沒看到付款，也沒看到票。只是根據(jù)合同做了材料暫估