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Q

老師,疫情期間,公司承擔部分已經(jīng)繳納的醫(yī)?,F(xiàn)在政府要補貼回來,請問該怎么賬務處理

2020-12-14 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-14 19:55

你好,直接沖減管理費用-社保

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快賬用戶2848 追問 2020-12-14 19:56

借銀行存款,貸管理費用社保費嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:56

你好,是的,你說很對

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快賬用戶2848 追問 2020-12-14 19:57

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:57

不客氣,祝你工作順利

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你好,直接沖減管理費用-社保
2020-12-14
你好,公司是借管理費用-社保,其他應收款-社保個人部分,貸銀行存款。 滯納金公司不承擔,可以不用做。如果要做的話是借其他應收款貸,銀行存款,然后扣回的時候做相反的分錄。
2025-02-12
是的,沖掉多計提,借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸應付職工薪酬 負數(shù),借銀行 貸應付職工薪酬
2020-12-25
你好,發(fā)下去就可以的,你們扣款的分錄怎么做的?
2021-08-12
你好,稅務局的意思是要求你一次做營業(yè)外收入,但是你是分次做的,如果是的話借銀行存款貸營業(yè)外收入 你怎么做的 現(xiàn)在那個科目有余額 如果按照你稅務局的要求的話,不涉及到遞延所得稅資產(chǎn)
2025-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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