可是資產(chǎn)負債的差額 做到哪個科目里 最終又不想影響利潤累計數(shù)吧 該用哪些科目 老師用的科目給說的詳細一點吧

資產(chǎn)負債表的什么差額

主要是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 能不能做營業(yè)外 然后年底 再把利潤分配 未分配利潤轉(zhuǎn)到任意盈余公積 或者以前年度損溢調(diào)整 主要是想 把未分給清零

可以，收不回來的和不付的做營業(yè)外就行了

主要是未分清零，放到哪個科目里呢

啥意思？未分清零？沒看明白

就是利潤分配-未分配利潤 的余額想都轉(zhuǎn)出去 但是不知道可以轉(zhuǎn)到哪里去