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收到去年所得稅退款一萬(wàn)多，稅務(wù)局退回的（當(dāng)時(shí)申請(qǐng)了退款），這個(gè)怎么做分錄

2020-12-09 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-09 11:28

你好 1.收到退稅款 　　借:：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 　　貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

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快賬用戶6772 追問(wèn) 2020-12-09 13:34

老師確定嗎，一筆要做這么多

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:02

你好，是的，這個(gè)是去年的退稅，因此涉及到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，因此比較復(fù)雜的

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你好 1.收到退稅款 　　借:：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 　　貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2020-12-09
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021-12-17
你好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以
2024-09-06
您好，個(gè)稅是先計(jì)入工資的，現(xiàn)在退回來(lái)沖工資費(fèi)用，借：銀行 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：管理費(fèi)用等-工資 （負(fù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬 （負(fù)）
2023-07-05
借銀行存款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-31
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