現(xiàn)在要調(diào)整這個(gè)稅正常交，這兩個(gè)是4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表，一個(gè)4-6月企業(yè)所得稅申報(bào)表，麻煩你看下這個(gè)怎么調(diào)，稅務(wù)局的意思這個(gè)稅不退了

這個(gè)是18年的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表

比如說(shuō)要退的是200元，你的稅率是5%那你要調(diào)增的金額就是200/5%

現(xiàn)在是多交的不退了，這個(gè)怎么改？

多少錢不退了？你的所得稅稅率是多少

235.39，18年是小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠

5%的還是10%的呢？235.39除以這個(gè)稅率調(diào)增這個(gè)金額就行了

利潤(rùn)總額是2353.86?25%?40%=235.39

但是我是改2018年4-6月企業(yè)所得稅申報(bào)表還是改2019年5月企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表呢

改2019年5月企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表

可是我這個(gè)表是2018年4-6月季報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額填錯(cuò)了產(chǎn)生的稅，這個(gè)咋改？

就是納稅調(diào)整明細(xì)表里面直接調(diào)增

調(diào)完了財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還需要調(diào)整？如果這個(gè)表調(diào)了利潤(rùn)表不調(diào)到時(shí)候都不一致了

同學(xué)你好 是的，需要調(diào)整利潤(rùn)表的

你好，我這個(gè)能直接調(diào)整主表數(shù)嗎

調(diào)納稅調(diào)整明細(xì)表其他欄

這個(gè)稅務(wù)局報(bào)表要填紙質(zhì)版，如果不退稅，我費(fèi)用填減用，可是數(shù)字對(duì)不上呀！這個(gè)到底該怎么填？

其他欄調(diào)增就行了，上面的金額給你了

工資肯定不能修改，管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不能修改吧，那我需要調(diào)那個(gè)？

這個(gè)表不是都是附表直接填好主表是帶出來(lái)的嗎？