請問： 采購原材料，不含稅金額是10000，稅金1300，材料已驗收入庫，并領用生產，但是發(fā)票還沒收到，怎么做分錄？
1、貨到票未到款項已付的根據(jù)《企業(yè)會計制度》和《會計準則》規(guī)定要按暫估入賬處理 。 2、具體分錄如下： （1）已付款的分錄： 借：預付賬款 貸：銀行存款 （2）貨到票未到的分錄： 借：原材料-暫估 貸：應付賬款-暫估入庫 （3）票到時，沖上面（2）的分錄，重新按發(fā)票的金額確認，分錄如下： 借：原材料-暫估（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫（紅字） 借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：預付賬款
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請問： 采購原材料，不含稅金額是10000，稅金1300，材料已驗收入庫，并領用生產，但是發(fā)票還沒收到，怎么做分錄？
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老師，請問一下。購進原材料時沒收到發(fā)票，暫估入庫了，然后收到發(fā)票時紅沖暫估，重做一筆按發(fā)票價購進。但是暫估的原材料已經全領用，產品也已完工入庫了，那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理？
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請問，12月發(fā)生業(yè)務，購買原材料，領用原材料入生產成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票，抵扣稅款后，是不是要做調賬。如何做分錄 借：原材料 貸：銀行存款 借：生產成本 貸：原材料 到1月收到專票如何做分錄？
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原材料入庫做賬，但是沒有收到發(fā)票，我是按入庫單金額換成不含稅金額做賬么
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沒有收到發(fā)票，暫估的話，材料已經領用，這個領用材料的分錄怎么做？
材料暫估入庫，借：原材料??貸：暫估應付款 領用時，借：生產成本??貸：原材料
那這個金額是按未收到的發(fā)票的金額嗎？
你票都沒到，不就是按暫估的唄
好吧，謝謝！
不用客氣，祝您工作順利