老師好，請問我司購買一臺機器設備總價含稅65000，之前已預付了58500。供應商開的發(fā)票是專票13個點的，不含稅是57522.12，稅額是:7477.88，含稅金額是65000，剩下6500掛應付，此時我應該怎么做分錄？

老師，請問一個問題： 我們是一家4S店，給自己店試駕車買保險當月正常入的費用，含稅金額2025.55 借：銷售費用—1910.9 應交稅費-進項稅114.65 然后到了下個月的時候，又通知需要退一部分保險， 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前，我們先收到了它的退保款，含稅金額是750.2 然后我們做賬是借：銀行存款 750.2貸：其他應付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借：其他應付款 貸：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 保險公司開的發(fā)票應該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行，但是他們開的是負數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師，我現(xiàn)在再怎么做賬？@鄒老師

老師請問：我公司2021年9月從供應商處采購了一臺機械設備，合同上列明的含稅總價是185000元，2021年9月簽訂合同后預付了92500元，92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅，現(xiàn)在我公司需要中止這項采購，尾款不再支付，退貨給供應商，因我方提出中止，故預付款92500元不需要供應商退給我方。這項業(yè)務的預付款發(fā)票、以及已付出的92500元，應如何處理，如何做賬？

我想請教一下，現(xiàn)在供應商送貨過來，我進行了價稅分離，借原材料50000元，借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500，貸應付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，月中的時候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元，我分錄是借應收帳款1600元，貸應交稅費－應交增值稅銷項稅額1600元，現(xiàn)在問題來的，問題一：我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二，我的應交稅金跟實際對不上，我怎么處理這幾個問題，分錄分別怎么做

我想請教一下，現(xiàn)在供應商送貨過來，我進行了價稅分離，借原材料50000元，借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500，貸應付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，月中的時候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元，我分錄是借應收帳款1600元，貸應交稅費－應交增值稅銷項稅額1600元，現(xiàn)在問題來的，問題一：我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二，我的應交稅金跟實際對不上，我怎么處理這幾個問題，分錄分別怎么做