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老師好,有一筆應(yīng)收賬款還沒有收到,因?yàn)橘|(zhì)量問題需要賠償對(duì)方一筆款,可以直接用應(yīng)收帳款沖抵賠償金嗎?分錄怎么做?是不是:借:銷售費(fèi)用-質(zhì)量賠償金、貸:應(yīng)收賬款?

2020-12-01 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 11:28

你好,是的,你寫的很對(duì)

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快賬用戶5055 追問 2020-12-01 11:29

賠償金做為銷售費(fèi)用嗎?可以直接沖抵應(yīng)收賬款?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:32

不能的 借:營(yíng)業(yè)外支出-賠償金 貸:應(yīng)收賬款

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你好,是的,你寫的很對(duì)
2020-12-01
你好 正確的做法 賠償?shù)牟糠珠_具紅字發(fā)票 沖減收入和往來
2020-09-05
你好!用協(xié)議做附件轉(zhuǎn)壞賬就可以的
2020-11-06
開發(fā)票無開賠償? 這個(gè)不是給補(bǔ)償原料, 正規(guī)是之前那個(gè)有質(zhì)量問題開紅字發(fā)票,這個(gè)后面補(bǔ)給你們重新開藍(lán)字,你之前有問題做借原材料 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),這個(gè)新的是借原材料? 貸應(yīng)付賬款這樣做,
2020-12-04
你好,你們銷售給他貨物100,然后這個(gè)100對(duì)方不支付,然后你們?cè)儋r給他嗎?你這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,需要對(duì)方給你們開發(fā)票。
2024-05-07
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