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Q

老師你好，有些公司沒給我們開發(fā)票，我們給他們打了錢，之前的會計記，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款。結(jié)果導致應(yīng)付賬款在貸方為負數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做

2020-11-27 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-27 16:20

借：原材料 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶6900 追問 2020-11-27 16:22

我們是教育培訓公司，沒有原材料

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-27 16:25

那你是什么情況下的應(yīng)付賬款呢?

頭像
快賬用戶6900 追問 2020-11-27 16:27

我看賬面都是一些保安公司，酒店，科技公司

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-27 16:28

借：其他支出（或勞務(wù)成本等科目） 貸：應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶6900 追問 2020-11-27 16:29

我可以記管理費用么

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-27 16:31

可以計入管理費用處理。

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借：原材料 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-11-27
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020-11-27
你看看你銀行存未是多付了還是怎么的，多付是不是去要回來，少付了付給別人。 借 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）貸 應(yīng)付賬款，調(diào)整原來的暫估款。然后再相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)付賬款 借或貸 應(yīng)付賬款 借或貸 銀行存款 就是你要收或付的差額。另外你們這個不合規(guī)，一般是發(fā)票到了再付款，怎么發(fā)票都沒到就付暫估款了。
2021-11-05
你好，給對方打了2000塊錢，分錄是應(yīng)付賬款借方，而不是貸方（請注意你的描述） 現(xiàn)在對方不給開具發(fā)票了，可以做無票購進處理，借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款
2021-11-29
你是收到什么類型的發(fā)票，一般材料、勞務(wù)發(fā)票都是計入應(yīng)付賬款核算的
2022-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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