那我要抵扣11月的稅 在12月15日期間抵扣掉就好了是吧

勾選掉就好了是吧

你好！是的，就是這樣的了。

我想問(wèn)下 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 沒(méi)有抵扣掉的 放在下個(gè)月抵扣 是申報(bào)表上會(huì)自動(dòng)跳的 還是我們還要去勾選啊

您好！自動(dòng)抵減就可以了。不用再去勾選

好的 那我們需要做什么賬務(wù)處理

你好！這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。

那銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的 月末怎么做分錄

你好！ 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

然后下個(gè)月在做一筆繳納的分錄是吧

還是一起做啊

你好！是的。就是這樣了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款

那12月份不用繳納11月份的增值稅嗎

你好！是12月交的時(shí)候做上面那個(gè)分錄

那我是12 月份申報(bào)期結(jié)束之后到明年1月份申報(bào)期之內(nèi)做

你好！不是，是你實(shí)際支付稅金的時(shí)候做。

也就是 轉(zhuǎn)入是12月份申報(bào)期內(nèi)做 繳納是在1月份的申報(bào)期內(nèi)做

哦哦哦好的我想下

可是實(shí)際支付稅金 不是一般都是申報(bào)最后一天扣款的嗎 那這筆支付 可以做在1月份的申報(bào)期吧

害 這個(gè)時(shí)間關(guān)系 不是很懂

你好！11月如果要交稅，在月末做這個(gè)月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 然后12月交11月上面這個(gè)分錄的金額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款

好的謝謝老師