老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
意思是你們是a公司，這個下面就掛你們自己公司a公司？？？
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老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單
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老師，我想問下我們有個往來科目，預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個科目里面到8月底期末貸方余額7211元（其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票，）到9月底，加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清，9月又進(jìn)賬了3800的訂單，沒有開票。那這個往來科目的期末余額怎么算？在哪個方向？
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老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？
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老師，公司的往來賬戶想進(jìn)行調(diào)整，之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額，所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整，但是借方還是剩余了30萬的余額，再怎么調(diào)整呢？
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老師好，老板自己經(jīng)常把公司公戶的錢自己轉(zhuǎn)去他的一個農(nóng)場用，轉(zhuǎn)出的款都沒有還回來，我掛的其他應(yīng)收款，時間都一年多了也沒有還回來，其他應(yīng)收款的余款金額太，我賬上要怎么處理，稅務(wù)方面有風(fēng)險嗎？
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老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
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A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司，c是供應(yīng)商，C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B，合同A與c簽，B付款D，如何做才合法
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我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶，定期定額征收增值稅的，供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費用，每個月降這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊，我們從他們那里采購貨物時，在有活動的商品上做了折讓，開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格，負(fù)數(shù)是折讓金額，最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額，返利費用我只需要做臺賬，不需要做單獨的賬務(wù)處理是嗎，商品入賬是按折扣后的金額入賬的
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老師你好，比如這個單子貨物我都有發(fā)票，但是司機(jī)的運費和搬樓費我沒有發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，我們向出納要收匯回單，我理解的收匯一個回單,結(jié)匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶，沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細(xì)表日期就是這個這個嗎？還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的？是不是這樣？收到中間戶沒有回單嗎？不算是收匯明細(xì)表的收匯日期？
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老師，公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天，開租賃費發(fā)票，是9%的稅率嗎，商品編碼簡稱選什么
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籌備期，還沒開業(yè)的情況下，員工的食堂費用，是開辦費還是職工福利啊
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對，之前的會計做的，我是半途接手
還有別的一兩公司，現(xiàn)在想給他其他應(yīng)付款都沖了，以后這個科目下面就不掛公司了
需要去查下，這個付款才可以沖掉， 掛自己公司是啥回事需要去查下，別的公司需要付款才可以沖掉，除非確定不需要你們付款，借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入，但是這樣是增加收入額，金額不大實務(wù)中也可以庫存現(xiàn)金虛沖，借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 金額大，這個分次沖，
老師，我們有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額11022，應(yīng)收賬款期末借方余額10738.4，可以沖嘛
具體怎么做呢
剛剛說錯了，有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額368.88，應(yīng)收賬款期末借方余額-10738.4，可以沖嘛
可以的，這個是可以對沖，借其他應(yīng)付款368.88 貸應(yīng)收賬款368.88