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Q

老師，我們企業(yè)其他應(yīng)付款下面掛的有自己公司，還有別的公司往來，期末貸方都有余額，想賬上給它期末余額沖成0，怎么做呢？

2020-11-26 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-26 09:07

意思是你們是a公司，這個下面就掛你們自己公司a公司？？？

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快賬用戶9361 追問 2020-11-26 09:07

對，之前的會計做的，我是半途接手

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快賬用戶9361 追問 2020-11-26 09:08

還有別的一兩公司，現(xiàn)在想給他其他應(yīng)付款都沖了，以后這個科目下面就不掛公司了

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齊紅老師 解答 2020-11-26 09:13

需要去查下，這個付款才可以沖掉， 掛自己公司是啥回事需要去查下，別的公司需要付款才可以沖掉，除非確定不需要你們付款，借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入，但是這樣是增加收入額，金額不大實(shí)務(wù)中也可以庫存現(xiàn)金虛沖，借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 金額大，這個分次沖，

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快賬用戶9361 追問 2020-11-26 09:17

老師，我們有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額11022，應(yīng)收賬款期末借方余額10738.4，可以沖嘛

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快賬用戶9361 追問 2020-11-26 09:17

具體怎么做呢

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快賬用戶9361 追問 2020-11-26 09:19

剛剛說錯了，有個企業(yè)其他應(yīng)付款期末貸方余額368.88，應(yīng)收賬款期末借方余額-10738.4，可以沖嘛

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齊紅老師 解答 2020-11-26 09:24

可以的，這個是可以對沖，借其他應(yīng)付款368.88 貸應(yīng)收賬款368.88

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意思是你們是a公司，這個下面就掛你們自己公司a公司？？？
2020-11-26
同學(xué)你好，是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款，有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
對的，同學(xué)，數(shù)字對上就行
2021-10-28
你好 貸方表示你應(yīng)該要付的金額? 借方表示對方欠你發(fā)票你已經(jīng)付款了
2024-02-21
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目＝（應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款）明細(xì)貸余 “預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)貸余 應(yīng)收賬款 ＝（應(yīng)收賬款＋預(yù)收賬款）明細(xì)賬借方余額－壞賬準(zhǔn)備 　　預(yù)付款項(xiàng) ＝（應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款）明細(xì)賬借方余額－壞賬準(zhǔn)備
2021-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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