我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現明細錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們，我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢？？謝謝老師看到幫我會發(fā)下

如果我們這月總銷額是10萬的話，且月初已經開完了這10萬。那么月底開的8萬的紅字和藍字發(fā)票相互抵消本月總總銷額還是10萬，而不是18萬 對吧

老師，上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時，開具了正確8萬的藍字發(fā)票，那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了

老師請教下，4月份銷售該固定資產，折舊累計提了3萬，銷售收到了100萬，但是我們開票只開了10萬，5月份也沒有開，業(yè)務取消了，把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 應交稅費是寫總得稅費嘛？開票的10萬和未開票的90萬的稅費要分開寫嗎？剩下的90萬我不開票了 開票和不開票 怎么區(qū)分開怎么寫分錄 剩下的收到的890萬怎么寫分錄麻煩老師了

8月收到10萬進票，8月底前，銷售方給予銷售折讓5萬，已開-5發(fā)票給我們。 但是在開出-5前，讓我們這邊提交紅字申請單，我們提交的時候，選的是未抵扣的10萬進票。 現在導致了我們還有5萬的進稅在抵扣平臺搜不到也抵扣不了。 要怎么解決？